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  • 信息分类: 本级三公经费
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  • 发文日期:
  • 文号: 2016111157311
  • 是否有效:
  • 信息名称: 毕节市七星关区2016年1至9月财政预算执行情况和2016年区级预算调整方案(草案)报告

毕节市七星关区2016年1至9月财政预算执行情况和2016年区级预算调整方案(草案)报告

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  毕节市七星关区2016年1至9月财政预算

  执行情况和2016年区级预算

  调整方案(草案)报告

  —2016年11月1日在区第一届人大常委会第38次会议上

  毕节市七星关区财政局

尊敬的周主任、各位副主任、各位委员:

  根据《预算法》等法律法规规定和区人大常委会的安排,我受区人民政府委托,向本次常委会议报告七星关区2016年1至9月预算执行情况和七星关区2016年度预算调整方案(草案),请予审议。

  一、1至9月份预算执行情况

  (一)财政收入完成情况

  截止9月30日,全区财政总收入累计完成663,493万元,完成年初预算数941,530万元的70.47%。其中:公共财政预算收入完成162,970万元, 完成年初预算数251,570万元的64.78%,完成市下达指导性任务241,800万元的67.40%,同比增长30.27%,增收37,868万元;政府性基金收入完成133,623万元,同比减少1.15%,减收1,256万元。上划中央级收入完成323,357万元,同比减少2.07 %,减收6,823万元。上划省级收入完成43,543万元,同比增长7.48%,增收3,029万元。地方税收收入完成126,827万元,占公共财政预算收入78%;非税收入完成36,143万元,占公共财政预算收入22%。

  分部门完成情况:

  国税部门:各项收入完成375,454万元,同比增长2.95%,增收 11,433万元。其中:完成公共财政预算收入36,789万元,同比增长38.77%,增收12,068万元。

  地税部门:各项收入完成129,238万元,同比增长9.94 %,增收10,574万元。其中:完成公共财政预算收入99,085万元,同比增长16.71%。

  财政部门:收入完成158,801万元,同比增长6.77%,增收10,811万元。其中:完成公共财政预算收入27,096万元,同比增加增长99.29%。

  (二)财政支出完成情况

  截止9月30日,财政支出完成623,531万元,同比增长18.16%,增支95,848万元。公共财政预算支出542,428万元,其中:一般公共服务支出62,532万元,国防支出131万元,公共安全支出26,832万元,教育支出132,028万元,科学技术支出2,385万元,文化体育与传媒支出1,702万元,社会保障和就业支出60,318万元,医疗卫生支出76,428万元,节能环保支出17,861万元,城乡社区事务支出39,009万元,农林水事务支出47,515万元,交通运输支出2,988万元,资源勘探电力信息等事务支出4,695万元,商业服务业等事务支出288万元,国土资源气象等事务支出4,133万元,住房保障支出55,924万元,粮油物资储备管理事务支出387万元,债务付息支出6,906万元,其他支出366万元;政府性基金支出81,103万元, 完成年初预算数241,963万元的33.52%,同比减少16.88%,减支16,471万元。其中:大中型水库移民扶持基金支出14万元,国有土地使用权出让金安排的支出71,993万元,国有土地收益基金支出4,512万元,农业土地开发资金支出45万元,彩票公益金安排的支出1,707万元,新增建设用地土地有偿使用费支出1,489万元,城市基础设施配套费安排的支出10万元,农林水安排的支出3万元,污水处理费安排支出1,330万元。

  今年1至9月,全区财政收入尽管面临严峻形势,但我们紧紧抓住中央实施积极财政政策和省市关于加快实验区建设若干决定的历史机遇,从政策和资金上大力支持招商引资工作,服务好本区重大项目建设,壮大财源基础;继续强化依法征管,认真落实收入目标考核责任制,千方百计挖掘增收潜力,加强税源监控,大税小税一起抓,确保应收尽收,进一步加强和规范非税收入管理,加大非税收入征管力度,严格实行“收支两条线”,确保各项非税收入及时足额征收入库,使得公共财政预算收入和财政总收入同比分别增长30.27%和5.15%。

  二、上级转移支付情况

  截止9月30日,我区共收到上级下达专项转移支付指标223,406万元,其中:一般公共服务487万元,公共安全2,263万元,教育23,653万元,科学技术40万元,文化体育与传媒801万元,社会保障和就业39,079万元,医疗卫生与计划生育16,040万元,节能环保18,735万元,城乡社区2,170万元,农林水事务18,529万元,资源勘探信息1,436万元,商业服务业691万元,住房保障48,903万元,粮油物资储备48,915万元,其他支出441万元,政府性基金1,223万元。

  一般性转移支付指标216,555万元,其中:基层公检法司转移支付3,668万元,义务教育等转移支付31,973万元,基本养老保险和低保等转移支付6,410万元,新型农村合作医疗等转移支付32,908万元,农村综合改革转移支付5,833万元,固定数额补助23,948万元,产粮(油)大县奖励资金1,605万元,县级基本财力保障机制奖补资金15,700万元,均衡性转移支付69,187万元,革命老区及民族和边境地区转移支付18,808万元,体制补助4,902万,结算补助1,597万元,其他一般性转移支付16万元。

  三、地方性政府债务执行情况

  (一)债务系统内政府债务基本情况

  2016年我区地方政府债务系统债务期初余额1,706,950万元,截止9月30日,下达我区政府置换债券转贷资金共598,579万元,其中公开债券资金538,894万元,定向债券资金59,685万元。实际用于偿还债务系统债务内项目本金596,427万元,系统内尚未置换的政府债务债务余额为1,110,523万元,债务率136.59%。

  (二)2015年1月至2016年9月新增债务情况

  按照规定,2015年1月1日以后新增债务不能纳入政府债务管理,截止2016年9月,余额为1,142,329万元。

  政府债务系统内债务和未进入政府债务系统的债务共计2,252,852万元,综合债务率277.10%。

  四、2016年度财政预算调整方案

  (一)预算调整原则

  预算调整应遵循以下原则:一是继续贯彻年初预算安排指导思想,促进经济社会又好又快发展。二是落实“抓发展、促和谐、重民生”方针,集中财力办大事。三是加大预算内外资金综合平衡力度,统筹保障经济社会发展需求。四是政府性债务收支纳入预算。

  (二)预算指标调整

  根据当前财经形势和考虑区经济社会发展需求,建议2016年区财政预算指标作如下调整:全区财政总收入年初预算941,530万元,调整为931,760万元,比年初预算减少9,770万元,同比增长1.93%,增收17,623万元;

  公共财政预算收入年初预算251,570万元,按市政府下达指导性任务调整为 241,800万元,比年初预算调减 9,770 万元,同比增长5.73%,增收13,101万元。

  政府性基金收入年初预算数195,400万元,与年初预算一致,同比下降 5.72 %,减收 11,859 万元。

  上划中央级、省级收入预算数494,560 万元,与年初预算一致,同比增长3.43 %,增收16,381万元。调入预算稳定调节基金入一般公共预算,弥补2015年赤字。

  (三)财政可安排财力

  全区公共财政预算收入预算调整数241,800万元,加上上级各项补助收入362,586元(返还性收入 6,150 万元,一般性转移支付收入预计136,812万元,专项转移支付收入预计 243,000万元,减上解上级支出23,376万元),上年结余-14,452万元,加政府性基金调入一般公共预算1,372万元,可安排财力合计605,758万元。

  政府性基金年初预算收入195,400万元,加上年结余17,291万元,减调入一般公共预算1,372万元,上级补助收入预计 8,000 万元,基金收入合计219,319 万元。

  本年可安排财力总计825,077万元,减工资性支出290,470.73万元,公用经费5,957.09万元,财力可安排项目支出528,649.18万元。

  (四)支出预算调整项目

  1.增加小康办“四在农村、美丽乡村”小康房项目区级配套资金580万元、创建项目进度资金2,700万元、碧海办事处砂锅寨美丽乡村建设资金1,000万元、2015年危房改造区级配套资金793.2万元、增加小康办工作经费70万元;

  2.增加农牧局高小园区、特色农业、以奖代补资金1,636万元;

  3.增加林业局荒山、环城绿化资金2,156.33万元;

  4.增加科技办2014年中药材种植“以奖代补”资金209万元;

  5.增加水利局区级安排项目资金22万元;

  6.增加电视台发射塔建设项目附属工程经费41.27万元;

  7.增加区人社局就业和社保公共平台建设项目资金500万元;

  8.增加人社局补拨医疗保险基金1,820万元;

  9.增加卫计局18家乡镇卫生院“数字化整体化验室”项目设备及14家乡镇卫生院化验室设备升级经费570万元、2015年项目经费698、人均计生投入经费2,528万元;

  10.增加拖欠农民工工资专用基金400万元;

  11.增加城市综合执法大队春节前所需项目资金4,409万元、增加城市综合执法大队城市防洪抢险经费1,100万元;

  12.增加文广局文化馆、图书馆装修资金60万元;

  13.增加环保局春节前所需项目资金34万元;

  14.增加天河风景管理处解决部分工程拖欠农民工工资350万元;

  15.增加毕节二中办学经费100万元、普宜中学工程款338万元、补偿清华国中初中前期投入经费1,080万元、普十五“两项教育”督导经费26.58万元;

  16.增加武装部大学生入伍奖励资金44.8万元;

  17.增加安全生产经费500万元;

  18.增加统计调查大队统计补贴资金34.56万元;

  19.增加2015年市场监管局对士心综合市场基础设施改造及补助资金519.5万元;

  20.增加组织部党员致富资金200万元;

  21.增加调拨交通局农村公路抢险专项资金2,000万元、2015年工程款244万元;

  22.增加高速公路指挥部工作经费10万元;

  23.增加镇乡及村级公用经费1,880万元;

  24.增加政法委七星关区社区戒毒(康复)阳光工程和工读学校项目工程款1,000万元;

  25.产业发展资金中增加省农担公司参股资金2,000万元,已拨500万元,未拨1,500万元;

  26.产业发展资金中增加经开区手机智能终端等六项目装修补贴和进度奖励资金349.7669万元、九方药业项目装修和搬迁怎么补贴资金10万元;

  27.增加产业发展资金:工能局1,350万元、市场监管局64万元、经开区610万元、东方医院500万元、撒拉镇核桃产业资金402.5万元;

  28.增加人防办项目工作经费4万元;

  29.增加路管所对坡大堡子桥、燕子口沓苏桥家资金建设资金141.35万元;

  30.增加民政局殡仪馆公墓前期工作经费、春节期间慰问费、病故军人家属抚恤金212万元;

  31.增加国土局地质灾害防治专项经费600万元;

  32.增加村级警务助理培训及服装配备经费63.5万元;

  33.增加司法局行政办公大楼附属工程款30万元;

  34.增加法院公用经费357.29万元;

  35.增加检察院鸭池监察室尾欠工程款35万元;

  36.增加纪委项目工程款2,354.25万元;

  37.增加公安局工程款4,634万元;

  38.增加史志办林青纪念馆陈列布展所需经费等634.38万元;

  39.增加发改局2015年 “十三五”专项规划编制经费81.6万元;

  40.增加住建局工程款653万元;

  41.增加规划局打击和控制新增违法建设工作经费690万元;

  42.增加公交公司经开区、新公交停车场费用500万元;

  43.增加经开区工程款3,003万元;

2016年项目支出预算调整表

单位:万元

序号

单位

项目支出名称

年初预算数

截止9月30日执行数

调整预算数

备注

1

区委办

保密涉密工作经费、培训费改革办工作经费;机要密码工作专项经费

177

35.42

177.00

2

人大办

视察费;人大办“两会”会议经费;购置办公设备;培训费

241

190.27

241.00

3

政府办

接待费用;政府门户网站改版及维护费;物业管理服务年费;行政办公中心消防系统维修维护费;房屋修缮费(公产房);编辑出版《七星关区人民政府公报》发行费;公房区域内环境卫生维护费;新视通网络维护费;区人民政府驻贵阳办事处工作经费;政府办2015春节慰问活动经费;行政办公中心水电费;车辆运行维护费、办公设备购置、劳务支出、车辆燃油等工作经费;松山路三江花园五套公产房装修费用;电子政务外网接入及维护经费;政务信息考核奖励经费

981

825.91

981.00

4

政协办

民盟经费;致公党经费;智力支边经费;委员视察经费;会议经费;优秀提案奖项经费

118.38

129.19

129.18

5

纪委

区纪委办案点基地建设资金;九个纪工委工作经费;42个乡镇特派组工作经费;民生建设工作经费;纪委表彰党风廉政先进集体民生特派组经费;重点项目和重点企业特派员工作经费

1,168.9

1833

3,524.00

增加2354.25万元

6

督办督查局

工作经费

25.51

20

25.51

7

法制办

行政复议、行政执法监督经费;政府法律顾问经费;政府重大行政决策审查工作经费

80

30

80.00

8

人防办

人防工程建设管理费

20

10

24.00

增加4万元

10

机关工委

工作经费

10

10.00

11

组织部

人才工作经费;“双评双考双挂钩”考核经费;党内关怀基金;干部教育培训及村级干部教育培训经费;农村远程教育经费;党建经费;党员创业带富基金;村级组织活动场所建设资金

601

365

801.00

增加200万元

12

宣传部

外宣经费;新华网经费;文艺创作经费;文体活动经费;文联社科联经费;创新城市管理社区自治工作经费;整治创建以奖代补工作经费;《毕节日报》、《毕节试验区》经费、农村思想教育经费等

520

365

520.00

13

整治办

整治创建工作经费,城乡整治创建清扫保洁补助

180

74

180.00

14

创文办

“文明在行动”等工作经费

820

300

820.00

15

信访局

化解信访事项经费、信访工作经费(含'赴省进京劝返费、信息员信息费、驻京、省工作经费、接访大厅租金等

1,550

690

1,550.00

16

统战部

春节期间慰问活动经费;对台工作经费;其他统战工作经费;试验区联络联系办工作经费;宣传标牌制作费;外出回访经费

100

58

100.00

17

团委

2016年微笑小屋管理经费;2016年工作经费;2016年志愿者管理经费

45

45.00

18

妇联

妇联工作经费(含妇儿工委、妇女维权及“三八”“六一”等活动经费)

80

20

80.00

19

发改局

开展项目前期工作经费

8,000

1,589

8,081.60

2015年规划编制经费81.6万元

20

财政局

年一事一议项目资金;对村级一事一议的补助支出;金财工程、乡财县管;国库集中支付;国有资产评估工作费;票据工本费;小康办办公费;农发事业费;财政委托业务、工程预算评审费、涉农补贴

1,071

136

3,471.00

增加2000产业发展基金、农民工工资基金400万元

21

会计中心

工作经费;集中支付代各部门支付手续费

49.5

30

49.50

22

审计局

工作经费

56

26

56.00

23

天河风景管理处

工作经费(含沙帽山维护费)

10

356

360.00

增加工程款350万元

24

城东新区管委会

信访工作经费

14.5

14.50

25

经济开发区

工作经费

100

3,003

3,103.00

工程款3003万元

26

政务中心

办公设备购置费用、行政运行经费

78.18

78.18

27

档案局

工作经费

100

100.00

28

统计局

专项统计业务费;统计管理、专项普查活动、统计抽样调查、其他统计信息事务

300

112

300.00

29

统计调查大队

贫困乡镇农村住户调查;城乡住户一体化调查;农村贫困监测;产粮大县粮食产量调查;非贫困乡镇农村住户调查;生猪监测调查

100

84.17

134.56

增加34.56万元

30

投资促进局

工作经费

300

104

300.00

31

市场监管局

办公经费开支、行政许可经费、企业信息抽样调查经费、执法办案经费、小微企业财政补助资金;工作经费(含工商工作经费、执法办案经费、微企办公经费、食品安全工作经费、质监局工作经费);行政许可办公经费;企业信息抽查费用;企业异常名录告知费;消费者权益保护工作经费、3.15权益日活动经费等;食品安全风险监测费;食品快速检测经费;食品抽检费;食品和药品应急处理工作经费;食品和药品从业人员培训经费;产品抽检经费、特种设备检查经费。

800

631

1,319.50

2015年市心市场关注及补助资金519.5万元

32

史志办

《年鉴2016卷》编写出版经费;《灵峰》诗刊出版经费;史志数据库丛书编写出版经费;《中共毕节党史》、《中共毕节市历史》、《林青》出版经费、林青纪念馆水电、维修、值班经费;林青博物馆项目经费等

162

44.57

796.38

增加林青纪念馆陈列布展所需经费等634.38万元

33

机关事务局

工作经费等

576.8

320

576.80

34

工商联

工作经费

13.5

8

13.50

35

老干局

医药费;工作经费;关工委办公室工作经费;慰问离休干部及遗孀;国庆、春节慰问离休干部;组织老干部参观工农业生产费用;无工作遗孀困难补助金;无工作遗孀医药费;离休干部健康奖金;离退休干部体检费;离退休干部生日慰问经费。

939.75

313

939.75

36

编委办

购置法人证书;中文域名注册网络维护费;出国培训经费。

21.1

20.44

21.10

37

民宗局

用于二中民族高中民族班学生生活费;用于六中民族高中民族班学生继续招生生活费;用于区民族中学民族班学生新招生、生活费;解决、处理全区民族工作费;双语教学、民族文化进校园经费;民族古籍收集工作费;宗教工作经费;民族村寨基础设施建设费;苗学会、彝学会、促进会工作经费;民族建设、教育、工作费。

300

145.7

300.00

38

武装部

2015年征兵工作经费;2015年民兵军事训练费;2015年区国教办经费;2015政治工作经费;陆军预备役师3团工作经费;基层武装部规范化建设经费;军队国防动员网建设经费;军队涉军维权办公经费;七星关区民兵应急分队经费等

142

178.5

178.50

增加44.8万元

39

政法委

国家安全工作经费;维护社会稳定工作(防范和处理邪教工作)经费;禁毒管理工作经费;社会治安综合治理工作经费

700

1,173.44

1,718.00

拨付七星关区社区戒毒(康复)阳光工程和工读学校项目工程款的请示1000万元

40

公安局

治安管理、国内安全保卫、办理身份证户口本、迁移证等费用;警犬驯养费;集中驻训人员经费;囚犯经费;网络运行及维护费用;国内安全保卫经费;信息化建设经费

1,703.9

4,453

6,337.90

增加工程款4634万元

41

检察院

经常性专项办案业务费、国家补偿安经费

480

175.68

515.00

增加检察院鸭池监察室尾欠工程款35万元

42

法院

涉法涉诉救助经费、人民陪审员经费

70

357.29

427.29

增加法院公用经费357.29万元

43

政法委

追加村级警务助理培训及服装配备经费

63.50

增加63.5万元

44

司法局

社区娇正、人民调整、安置帮教、普法宣传、律师公证管理、法律援助、基层司法业务等经费

50

30

80.00

增加行政办公大楼附属工程款30万元

45

消防大队

含消防业务经费、官兵伙食补助、消防员高危补贴、综合应急救援工作经费、购置一辆城市主战消防车和一辆多功能抢险救援车、驻勤民兵、文员、政府专职消防队员工资和生活补贴;消防宣传经费、营房修缮费、采购缺配器材等经费

700

700

700.00

46

科技办

防震减灾项目经费;知识产权试点项目经费;中药材项目经费;科技三项费;国家创新企业节能技术研发经费;防震减灾安居工程费。中药材种植“以奖代补“资金

300

205

509.00

增加209万元

47

科协

科普工作配套经费

75

12

75.00

48

国土局

土地评估费;土地变更调查费;城乡建设用地增减挂钩试点工程经费;工矿废弃地复垦试点工程费用;土地利用总体规划修改费用;地质灾害专项资金(含高标准“十有县”建设、应急演练等);打击非法采煤采矿经费;用地报批费;地灾隐患点监测人员补助经费;土地整治项目申报费;整装勘查工作经费;国土资源系统省市县视频会议系统建设资金;光纤租用费;国土资源“一张图”维护费;卫片执法经费;不动产登记费;土地开发工程费;土地储备开发经费;测量标志保护费;十三五基础测绘项目经费;土地整理支出费;地质灾害防治经费;基本农田划定经费;耕地后备资源调查评价费;2015年度耕地等别更新评价费;第三轮矿产资源规划编制费;砂石土资源规划编制费

2,600

644

3,200.00

增加地灾资金600万元未拨、统筹

49

气象局

其他气象事务支出费用;气象服务经费;气象装备保障维护费;气象预报预测费;气象基础建设与维修费。

125.7

52

125.70

50

供销社

庄稼医院;新建供销合作社资金;化肥淡储补贴

309

54

309.00

51

卫计局

乡镇服务站和村级服务室建设资金;基本公共卫生服务项目资金;基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费;城乡居民医疗保险费;城乡居民医疗保险工作经费;医改工作经费;预防接种工作经费;农村孕产妇住院分娩补助项目;“降消”项目;增补叶酸预防神经畸形项目;预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目;“两癌”筛查项目;贫困地区儿童营养改善项目;健康教育经费;病媒生物防治及监测经费;农村改厕项目配套;重大公共卫生专项资金;创建国家卫生应急示范经费;免疫规划(预防接种)经费;结核病防治经费;麻风病防治经费;艾滋病防治经费;三创一建病媒生物监测经费;阳光工程美沙酮维持治疗经费;慢性病防治经费;疾病控制中心建设配套资金;计划生育经费“一市五金多套餐”资金。

6,543

3,200

7,811

增加工程款1268万元、未拨“一市五金多套餐”资金3000万元

52

文体广电旅游局

春节活动经费;三下乡活动经费;文化信息共享工程县级中心业务费;农村电影公益放映区级配套资金;文化遗产(文物及非物质文化遗产)保护经费;文化市场综合执法扫黄打非工作经费;文化产业统计专款;第一次可移动文物普查费;乡村旅游发展专项经费;毕节市乌蒙文化节精品剧目大赛经费;网络文化市场计算机监管平台维护经费;第一次可移动文物普查经费等

174

132

471.25

增加297.25万元

53

体育中心

市老年人象棋比赛费用;市老年人运会经费;体育事业专项资金;老年体协专项资金;组织举办全民健身活动经费;组织参加县级体育大型赛事经费;培训三级社体指导员经费。

75

25

75.00

54

新闻中心

发行《毕节晚报》经费; 工作经费。

308.31

250

362.51

增加54.2万元

55

区电视台

民生八点半制作费、野马川、沙帽山、阳山发射台经费、设备升级等经费

400

311

441.27

增加41.27万元

56

教育局

教育附加费、城建税的10%、土地收益金计提10%用于教育;农村义务教育阶段公用经费(城区学校免除杂费补助)区级配套;职业教育学生助学金区级配套;职业教育学生免除杂费资金;普通高中贫困生补助资金;儿童关爱基金;中小学校教学质量奖;中小学校校舍维修费用;寄宿制学校宿管人员工资;压缩行政经费8%用于教育;学生伤害赔偿准备金。

7,478.51

2,670

9,023.14

增加教育经费1,544.63万元

57

党校

《齐心论坛》办刊费;远教设备维护费;教师外出培训费;学员楼、食堂基础设施建设改造费。

20

20.00

58

老年大学

工作经费。

9

5.2

9.00

59

民政局

因公牺牲军人家属一次性抚恤金;1-4级残疾军人护理费;在乡复员军人;带病回乡退伍军人;企业老复员军人生活医疗补助;义务兵家属优待金;参战退役人员;退役士兵一次性经济补助;孤儿基本生活费(集中、散居);七星关区流浪未成年人员救助保护中心;受灾困难群众冬春生活救助;自然灾害救助资金;因灾倒损房屋恢复重建资金;政策性农房灾害保险工作统保资金;城市低保金;农村低保季节性缺粮户粮食救助资金;农村低保金;临时救助资金;“救急难”救助资金;流浪乞讨人员救助金;农村五保供养金;60年代精简退职老职工救济费;城乡医疗救助资金;困境未成年人保障金;地名规范化建设;政区大典印制经费;创“双拥模范城”经费;春节、八一慰问经费;双拥工作经费;边界联检工作;自然灾害救助工作经费;城乡低保工作经费;民政各项工作经费;殡葬工作经费;救助站工作经费;百岁老人、贫困户、低保户等对象春节慰问金;流浪乞讨救助站房屋维修费等

6,706.12

5,589

6,918.12

增加资金212万元

60

老龄办

农村幸福院项目建设经费;村级老年协会规范化建设经费;居家养老服务工作项目建设经费;老年节活动经费;居家养老服务工作专项经费;老年事业发展经费;老年学学会工作经费。

250

0

250.00

61

红十字

工作经费。

4.5

4.50

62

残联

残疾人康复费;残疾人培训经费;其他残疾人事业经费。

350

50

350.00

63

人社局

劳动力调查经费;全区年度考核、新进人员培训资金;干部人事档案信息化建设工作专项资金;劳动监察大队工作经费;城乡居民养老保险工作经费及被征地农民养老保险工作经费;劳动人事争议调解仲裁经费;失业保险专项资金;医疗保险专项资金;工伤保险专项经费;小额贷款政府贴息;企业军转干部经费。

5,022.07

1,1839

13,532.00

增加8,509.93万元

64

工能局

工作经费、项目经费

400

115

400.00

65

安监局

工作经费、新增经费500

302

165

802.00

增加500万元

66

环保局

区环境监测站实验建设工程;工作经费。

533.4

352

533.40

67

城市综合执法大队

城市综合执法大队工作经费、大队执法取证仪300个、摄像机10台购置费;城乡社区环境卫生经费

5,988

5,640

11,047.00

增加5,059万元

68

住建局

质监站专项工作经费.安监站专项工作经费.博宇煤气公司清产核资专项审计费;箱子路改造遗留问题资金;拆迁局安置房过渡费;质监站工程档案费

97.05

321

750.05

增加工程款653万元

69

规划局

规划编制及测量等费用;打击和控制新增违法建设经费

1,340

1,410

2,030.00

增加打击和控制新增违法建设工作经费690万元

70

污水公司

污水处理费

2147

2,900.00

71

河道管理处

倒天河三期综合治理景观绿化工程管护

418.78

136

418.78

72

农牧局

科技兴农经费、品种改良经费、农村沼气建设项目资金;特色农业以奖代补资金;农村产业化结构调整经费;产桑产业发展经费;减轻农民负担发展经费;农经网工作经费;畜牧发展及防疫经费;科技兴农经费;优质猪基地建设项目资金;品种改良经费;行政执法、农产品质量安全、产品及产地认证、土地流转、渔业管理安全经费;土地确权,农产品安全检测费。“一市五金多套餐”资金

8,634

4,636

10,270.00

增加追加1,636万元。已拨“一市五金多套餐”资金1,480万元、未拨资金4,520万元

73

农机局

购机补贴区级配套资金;专业合作社区级配套资金;农机管理经费。

233

81

233.00

74

扶贫办

“一市五金多套餐”资金、工作经费

6,000

2,787

6,000.00

75

林业局

七星关区荒山绿化资金;巩固退耕还林工作经费;取消行政性收费后补助经费,林权制度改革经费;森林生态效益补偿基金区级配套;石漠化综合治理项目配套;核桃良种繁育基地配套;森林防火经费;森林保险保费配套;森林管理处工作经费;白马山林场工作经费;拱拢坪工作经费;防火考核奖励经费,灭火器材购置费。“一市五金多套餐”资金

4,200

3,986

6,356.00

增加2,156万元。已拨“一市五金多套餐”资金1,046万元、未拨资金1,954万元

76

移民局

夹岩水利枢纽工程、龙官桥水库、双河口水库项目工作经费。

65

40

65.00

77

水利局

防汛抗旱工作经费;水利工程质监费;水资源费安排的支出;节水办工作经费。

292.3

102

292.30

78

水管所

库区维护费;库区管理监控设施;防护网;电瓶巡逻车;照相机、摄像机购置费。

20

20

20.00

79

水保办

七星关区燕林项目小流域项目资金;水保质监经费。

123.13

43.13

123.13

80

烟办

烟水配套工程等项目资金。

242.14

203

242.14

81

交通局

工程测设费和工作经费;海事处经费;运销一公司改制职工安置费;通村油路建设工作经费;客管局经费

205

269

2,494.00

增加2,244万元

82

铁路建设指挥部

工作经费

10

0

10.00

83

高速公路指挥部

工作经费。

10

10.00

84

路管所

农村公路养护配套资金配套资金

360

341

501.35

增加141.35万元

85

公交公司

军人、老年人免费乘车补贴。应急处突等公共安全经费、公交车停车场资金

665.69

1165.69

1,165.69

增加资金500万元

86

小康办

区委区政府已研究确定项目(农村危改极危极贫兜底资金、小康房建设区级配套;碧海街道办砂锅寨美丽乡村建设资金扶贫生态移民工程区级配套);经常性专项业务费项目;工作经费。

150

3735

5,293.20

增加5,143.2万元

87

房产局

保障性住房经费支出。

20

0

20.00

部门经费

汇总

84,591.22

71,694.1

134,787.39

88

全区统筹安排支出

还债资金

30,000

18,065

30,000.00

89

预备费:按本级一般公共预算支出额的3%设置(2015年新预算法)。本年支出593000万元

6,000.00

1,622

13,999.00

预算法规定按3%设置

90

产业发展基金(含 工业、农业、第三产业及各类创业扶持资金)

5,000.00

3,000

7,000.00

91

区、镇乡换届选举工作经费

180

165.00

92

交警、运管、污水处理厂等罚没收入、行政性收费安排的支出

2,218.93

4,739

10,000.00

93

人均计生投入经费2528万元(16*158、未拨)

2,528.00

94

人才发展专项经费,根据黔党发〔201231号文件人才发展专项资金按公共财政预算收入(不包含非税收入)3%纳入预算(含一村名大学生补助、市管专家补助等经费)。

5,904

5,904.00

95

2015年前专款。

63,107

70,266.00

96

本年度专款

90,000

95,000.00

97

增加2016年目标考核奖

19,100.00

98

乡镇街道财力支出(2015年安排6000万元)

2,000

6,000.00

99

乡镇财政体制改革追加公用经费

1,880.00

100

全区统筹安排支出

预计19.4亿元的土地成交额、以40%的土地净收益、以12%计提水利工程地方匹配资金,含农村饮水安全工程建成后维护费、燕林项目区平坝小流域项目配套经费、七星关区水土保持规划编制费,农村饮水安全配套资金(2011年第21次专员办公会议议定项目);农村饮水安全工程管护资金(按毕署通〔2011〕16号文件计算)等。

1,200.00

101

土地出让成本(预计收入19.4亿元,按60%计算成本,支出含拆迁安置、征地补偿等)。

78,039.00

116,400.00

102

保障性安居工程地方配套资金。

10,318.00

14,419.79

103

汇总

49,302.93

260,572

393,861.79

预算经费

汇总

133,894.15

332,266.10

528,649.18

调入预算稳定调节基金入一般公共预算,弥补2015年赤字

调入预算稳定调节基金入一般公共预算

14,452.00

14,452.00

  上述调整方案属预计数,待年终预算执行后,实际结果将在明年初区人代会上报告。

  总体来说,1至9月,我区财政预算执行情况较好,但我们也应清醒的认识到要完成全年任务仍存在较大困难,主要体现在:我区经济总量小,缺乏支柱产业和优势产业,财政收入主要靠基础设施建设和土地出让产生的税费和基金收入。截止9月底,政府实施项目的各项税收和挂牌的土地出让收入已经应收尽收,而各招商引资落户的企业还在各项税收政策优惠期,财政收入稳定增长缺乏强有力的支撑载体,增收难度大;棚户区改造对税收有一定的促进作用,但效益不是很明显,受“营改增”的影响,税收同期下降幅度较大;财政收支矛盾突出,资金调度困难,在收入增幅不大,刚性支出增长较快的情况下,既要保吃饭,又要搞建设,支出压力大;多年积累的地方政府债务加上新增融资债务,偿债压力大。

  五、加强财政管理,确保全年预算任务圆满完成

  第四季度是完成全年财政预算任务的关键时期。我们将采取以下有力措施,确保年内各项任务的圆满完成。

  一是培植壮大财源。紧紧围绕市委工业强市和城镇化带动战略,想方设法筹集资金,改善投资环境,保障重点项目建设,支持经济发展,不断壮大财源税源基础。

  二是大力组织收入。加强财政收支形势的分析和研究,采取切实可行的增收节支措施,确保第四季度财政收入持续稳定增长,完成全年收入任务。

  三是强化支出管理。严格执行支出预算,统筹安排好财政资金。大力压缩一般性开支,保障社保、救灾、维稳、计生等重点支出的需要,积极落实“九大民生项目”资金,确保全年预算收支平衡。

  四是推进财政改革。进一步完善预算管理制度改革,增强预算管理的科学性,提高资金使用效益;继续完善国库集中收付制度,积极推进乡镇财税体制改革;同时,启动2017年预算编制工作。

  五是健全财政监督。全面强化财政监督,建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。按照制度化、透明化、规范化的思路,加强制度建设,提升管理水平,推进财政科学化精细化管理。

  主任、各位副主任、各位委员:今后几个月,我们将认真落实区委各项部署,按照区人大及其常委会的要求,以科学发展观为统领,进一步解放思想、转变观念、开拓创新、扎实工作,抓紧推进年内各项财政工作,确保圆满完成全年的财政收支目标任务。

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