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  • 信息分类: 本级三公经费
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  • 发文日期:
  • 文号: 2017051960156
  • 是否有效:
  • 信息名称: 毕节市七星关区人民政府办公室2017年部门预算及“三公”经费预算公开

毕节市七星关区人民政府办公室2017年部门预算及“三公”经费预算公开

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  毕节市七星关区人民政府办公室

  2017年部门预算及“三公”经费预算公开

  目录

  第一部分 毕节市七星关区人民政府办公室概况

  一、 部门主要职能

  二、 部门预算单位构成

  三、 部门人员构成

  第二部分 毕节市七星关区人民政府办公室部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况

  二、支出预算安排情况

  三、一般公共预算情况说明

  四、“三公”经费预算情况

  五、政府性基金预算支出情况说明

  六、其他重要事项的说明情况

  第三部分 毕节市七星关区人民政府办公室部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第四部分 名词解释

  第一部分 毕节市七星关区人民政府办公室概况

  一、部门主要职责

  (一)协助区人民政府领导处理日常工作和全区经济调节及社会管理的有关事务;根据有关法律、法规和政策,协助区人民政府领导抓好政策指导和组织协调工作。

  (二)负责区人民政府会议的会务工作,协助区人民政府领导组织实施会议议定事项;负责区人民政府重大活动的组织安排。

  (三)承办市委、市人民政府及上级部门和区委、区人大常委会交给区人民政府办理的有关事项。

  (四)办理各乡(镇、街道)人民政府(办事处)和区人民政府各部门报送区人民政府的文电;组织起草、审核以区人民政府、区人民政府办公室名义制发的公文;指导全区人民政府系统的公文处理工作。

  (五)根据区人民政府领导的指示,对各乡(镇、街道)人民政府(办事处)和区人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理建议,提交区人民政府领导审定。

  (六)督促检查区人民政府重大决定、重要工作部署及区人民政府领导同志批示的贯彻执行情况。

  (七)根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导指示,组织调查研究,及时收集筛选重要信息,为政府决策提供参考。

  (八)负责省、市、区人大代表议案和省、市、区政协委员提案转办,并负责收集、汇总、上报办理情况。

  (九)负责推进、指导、协调、监督全区人民政府系统信息公开工作;负责全区人民政府信息化规划、建设、技术与安全保障;指导全区人民政府系统政府信息化工作;负责区人民政府门户网站建设和管理,指导全区人民政府系统门户网站建设和管理工作。

  (十)负责全区人民政府法制工作的规划、协调、监督和服务工作,负责行政执法监督,办理行政复议、行政诉讼和国家行政赔偿事项。

  (十一)负责指导、督促全区应急管理体系建设;负责收集、研判、报告突发事件信息并组织应对工作;负责协助区领导组织处置特大、重大及敏感突发事件。负责区人民政府值班工作,指导、督促全区人民政府系统和各乡(镇、街道)人民政府(办事处)值班工作。

  (十二)负责研究制定全区政务服务工作的措施和政府采购内部监督管理制度并组织实施,协调、指导区直各部门、各乡(镇、街道)人民政府(办事处)政务服务工作;负责研究制定全区招商引资、经济协作政策措施并组织实施,协调、督促招商引资、经济协作工作。

  (十三)负责全区人民防空、交通战备的行政执法工作,编制全区人民防空事业发展规划和年度计划并组织实施。

  (十四)负责抓好有关国防教育的法律、法规和条例在本区的贯彻实施;建立国防工作队伍,组织国防教育活动和建立宣传报道网络,适时向区内人民群众宣传国防教育知识;组织国防教育的检查督促工作。

  (十五)负责全区有关机关事务工作的指导和监督;负责区级机关事务的管理、保障、服务工作;负责区行政办公中心规划、建设、维护、管理工作;负责区人民政府各部门公产管理工作。

  (十六)贯彻执行党的外事、侨务工作方针政策和涉外法律法规及区委、区人民政府关于外事侨务工作的指示和决定;负责指导区直部门和乡(镇、街道)人民政府(办事处)有关外事方面的业务工作;协调全区重要涉外活动,处理或协助处理全区重大涉外涉侨事务。

  (十七)负责拟定全区对外开放、招商引资、经济协作、投资服务的实施办法和政策;编制全区招商引资、经济合作的中、长期规划;统筹协调区招商引资、经济协作并督促检查,研究制定中、长期规划和年度目标计划并组织实施。

  (十八)负责指导归口区人民政府办公室管理二级机构的工作。

  (十九)办理区人民政府领导和市人民政府办公室交办的其他事项。

  二、部门单位构成

  七星区人民政府办公室内设13个职能科室(秘书一科,秘书二科,秘书三科至七科,文书科,综合一科,综合二科,信息科,人事科,行政科);区全民国防教育办公室为设在区人民政府办公室的正科级行政机构;区国防教育服务站为区全民国防教育办公室下属正股级全额拨款事业单位;区人民政府应急管理办公室为设在区人民政府办公室的正科级行政机构,内设预案应急处置科、信息技术综合科;区外事侨务办公室为设在区人民政府办公室的副科级行政机构;区人民政府电子政务办公室为区人民政府办公室下属副科级全额拨款事业单位;区人民政府金融服务办公室为毕节市七星关区下属副科级全额拨款事业单位;区人民政府总值班室为区人民政府办公室下属正股级全额拨款事业单位;电商服务中心为区人民政府办公室下属正科级全额拨款事业单位。

  第二部分 毕节市七星关区人民政府办公室部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况

  2017年收入预算总额为2122.95万元,均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算2122.95万元,其中其中一般公共服务支出2073.71万元,住房保障支出49.24万元。

  二、支出预算安排情况

  2017年公共财政预算安排基本支出1088.59万元,均为区本级支出,主要是用于保障办公室内部各机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

  (一)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费1013.59万元。

  (二)办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费75万元。

  三、一般公共预算情况说明

  (一)一般公共预算规模变化情况

  2017年一般公共预算2122.95万元,比2016年执行数增加9.68万元,增加的主要原因是2017年成立“五城同创”指挥部办公室,“五城同创”工作经费相应增加。

  (二)一般公共预算结构情况

  一般公共服务(类)支出2073.71万元,占97.7%;住房保障(类)支出49.24万元,占2.3%。

  (三)一般公共预算具体使用情况。

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2017年预算数为1039.35万元,比2016年执行数减少42.02万元,下降3.89%。

  2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2017年预算数为413万元,比2016年执行数减少460 万元,下降52.69%。

  3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关事务支出(项)2017年预算数为321.36万元,比2016年执行数增加213.36万元,增长197.56%。

  4.一般公共服务(类)宣传经费(款)一般行政管理事务(项)2017年预算数为300万元,2016无预算。

  5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为49.24万元,比2016年执行数减少 1.66万元,增长或下3.26%。

  四、“三公”经费预算情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算231万元,占一般公共预算财政拨款支出预算10.9%,比上年预算数增加65万元,增长39.2%。其中:公务接待费支出预算5万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.24 %,占“三公”经费的2.16%,公务用车运行费支出预算226万元,占一般公共预算财政拨款支出预算10.65%,占“三公”经费的 97.84%。具体情况说明如下:

  (一)因公出国(境)费。我区对因公出国(境)费实行总额控制,目前这项经费预算暂无数据。

  (二)公务接待费。2017年公务接待费预算安排为5万元,占公共财政预算支出的0.24%,主要用于执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用,与相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用,其他按规定开支的各类公务接待费用。与去年年初预算相比,公务接待费预算减少1万元,降低16.6%,主要原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严控公务接待费开支。

  (三)公务用车购置及运行费。

  1.我办对公务车购置费实行总额控制,目前这项经费预算暂无数据。

  2.2017年公务用车运行维护费预算为226万元,占公共财政预算支出的10.65%,主要用于单位23辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比,公务用车运行维护费预算增加66万元,增长41%,主要原因是由于车辆使用年限增加,车辆老化,维修费、燃油费等费用相应增加。

  五、政府性基金预算支出情况说明

  2017年无政府性基金预算拨款安排的支出。

  六、其他重要事项的说明情况

  (一)政府采购情况

  我办2017年政府采购预算总额为120万元(包括办公室物资采购、政府门户网站建设及运行维护等)。有政府采购信息。

  (二)国有资产占有使用情况

  截止2017年年初我办资产总额9624.97万元,其中:流动资产6259.83万元,固定资产3365.14万元,共有车辆23辆。2017年部门预算未安排车辆购置费。

  (三)绩效目标设置情况

  2017年我办项目支出未实行绩效目标管理。

  (四)非财政拨款收支情况

  我办为财政全额拨款单位,故无非财政拨款收支情况。

  (五)政府性基金预算收支情况

  我办无政府性基金预算安排支出。

  第三部分毕节市七星关区人民政府办公室部门预算表(见附件)

  第四部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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