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  • 信息分类: 本级三公经费
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  • 发文日期:
  • 文号: 2017051960156
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  • 信息名称: 毕节市七星关区2018年1月至9月财政预算执行情况和2018年区级预算调整方案(草案)报告

毕节市七星关区2018年1月至9月财政预算执行情况和2018年区级预算调整方案(草案)报告

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毕节市七星关区2018年1月至9月财政

预算执行情况和2018年区级预算

调整方案(草案)报告

—2018年10月26日在区第二届人大常委会第13次会议上

毕节市七星关区人民政府

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向本次会议报告七星关区2018年1至9月预算执行情况和2018年预算调整方案(草案),请予审议,并请列席会议的其他同志提出意见。

一、2018年1至9月全区及区级财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

2018年全区经人大批准的一般公共预算收入预算数275,408万元。截至9月30日,已完成207,597万元,占年初预算的75.38%,同比增长9.65%,其中:税收收入148,486万元,同比增长4.91%;非税收入59,111万元,同比增长23.69%。分税种看,增值税同比增长24.91%,营业税同比增长41.76%,企业所得税同比增长42.55%,个人所得税同比增长39.46%,资源税同比增长34.62%,城市维护建设税同比增长22.75%,房产税同比降低34.91%,印花税同比降低35.79%,城镇土地使用税同比增长4.86%,土地增值税同比增长58.87%,车船税同比增长17.22%,耕地占用税同比降低42.65%,契税同比降低12.64%,烟叶税完成2,000万元,与上年同期持平,环境保护税完成310万元。

全区一般公共预算支出637,775万元,占年初预算的106.52%,同比增长7.96%,其中:置换债券利息支出51,851万元,工业产业发展资金支出5,000万元,政府出资担保注册资金支出24,200万元,义务教育均衡验收项目资金支出2,223万元,预备费中列支用于地质灾害防治1,297万元,脱贫攻坚基础设施项目建设及产业扶持资金(其中农业产业发展奖补资金5000万元)支出22,068万元,部门项目支出30,824.95万元。

(二)政府性基金预算执行情况

全区经人大批准的政府性基金收入预算数410,000万元(政府性基金收入主要是国有土地出让收入)。截至9月30日,已完成155,285万元,占年初预算的37.87%,同比增长73.19%,增收65,624万元。全区政府性基金预算支出123,729万元,占年初预算的30.18%,同比增长131.21%,增加支出70,215万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

区二届人大二次会议批准的区级国有资本经营收入预算20,000万元。截至9月30日,无收入缴入国库,相应无支出。

(四)社会保险基金预算执行情况

截至9月30日,全区社会保险基金总收入29,425.8万元,全区社会保险基金总支出48,637.49万元。

今年以来,全区一般公共预算收支持续保持了增长,总体情况良好,有力地保障了各项重点支出,但也存在一些问题:一是财政支持脱贫攻坚任务重,基础设施、教育医疗等欠账多,财政收支压力较大,维持“保工资、保运转、保民生”主要依靠上级补助。二是财源结构单一,缺乏新的支柱产业和税源,后续收入增长乏力。下一步工作中,我们将围绕年度预算收支,在注重总量的同时注重质量,加强收入征管,确保应收尽收,切实提高税收占比。一是加大土地出让力度,增加国有土地出让收入;二是加大支出力度,继续保持快速增长势头,确保各项财政支出政策落实,为经济社会发展提供更多资金支持;三是结合各项财税政策和区委各项安排部署,认真谋划2019年预算,做好2019年预算编制工作;四是强化预算绩效管理,促进预算和绩效管理一体化,提升财政资金使用效益,着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效的部门预算管理制度。

二、2018年区级财政预算调整方案

(一)地方政府债务限额情况

2018年,省财政厅核定我区地方政府债务限额为2,149,514万元,其中:一般债务2,078,414万元,专项债务71,100万元。与二届人大常委会二次会议批准的2018年区级政府债务限额相同。

(二)一般公共预算

由于在年度预算执行中增加一般公共预算支出和新增上级转移支付,以及省财政厅存量政府债务置换资金的下达,一般公共预算收支作相应调整:

1.一般公共预算收入

经区二届人大第二次会议批准的区级一般公共预算收入预算为275,408万元,不作调整。

2.上级补助收入

均衡性转移支付收入增加4,074.2万元,各项专项转移支付增加112,572.8万元。

3.收回存量资金

收回存量资金增加77,107万元。

4.一般公共预算支出

(1)调整增加一般公共预算支出123,623.2万元。全区支出主要增加目标考核奖23,321万元;驻村人员补助资金1,784万元; 城市社区按辖区人口人均10元标准配套社区工作经费225万元;城市社区按每个社区5万元落实社区服务群众专项经费360万元;农村社区按每个社区3万元、村按每村2万元、辖区人口人均2元标准配套村级(社区)运转经费1,236万元;教育经费投入28,513万元(包含五项税费投入教育经费18,606万元,其中:农村税费改革转移支付资金1,502万元,教育费附加8,480.6万元,地方教育附加6,008.4万元,城市维护建设税的5%用于教育1,341万元,土地收益金计提10%教育资金1,274万元)主要用于改善办学条件;全区安全生产经费500万元;科学技术支出15,820万元,使科技投入达到全年公共预算支出的2.5%;债务付息支出5,200万元;乡镇街道税收分成返还1,122万元;农业产业结构调整6,400万元;易地扶贫搬迁一次性临时救助765万元,补拨2014年10月至2017年1月养老保险和职业年金(个人部分)13,524.1万元,补拨2017年12月住房公积金2,218万元,补拨2017年12月养老保险和职业年金(个人部分)3,499.1万元,补拨2017年公共交通运营补助1,700万元,其它支出17,436万元。

(2)调整减少本级一般公共预算支出42,442万元,主要调减农林水支出,将农业产业发展资金调整用于科技投入等。

(3)随着中央、省下达各项专项转移支付112,572.8万元,相应增加一般公共预算支出112,572.8万元,主要包括:一般公共服务支出427万元,公共安全支出2,801万元,教育支出24,583万元,文化体育与传媒支出225万元,社会保障和就业支出31,686万元,医疗卫生与计划生育支出9,700万元,节能环保支出5,044万元,城乡社区支出760万元,农林水支出10,485万元,交通运输支出4,007万元,资源勘探信息等支出1,565万元,商业服务业等支出357万元,国土海洋气象等支出2,147万元,住房保障支出18, 174.8万元,粮油物资储备支出20万元,其他支出591万元。

按上述支出项目调整后,2018年区级一般公共财政预算总收入由年初预算598,725万元,加上均衡性转移支付收入增加4,074.2万元和收回存量资金增加77,107万元,再加上各项专项转移支付112,572.8万元,调整为792,479万元,支出相应调整为792,479万元。(调整明细详见附表)

5.政府置换存量债务

截至9月30日,省财政厅分批下达区级存量政府债务置换资金371,006万元,列入“政府债券转贷收入”。按照省财政厅关于存量政府债务置换的有关要求,已全部安排到置换到期的政府负有偿还责任的债务,相应增加支出371,006万元,列“政府债券转贷支出”。

6.调整后平衡情况

调整后的区级一般公共财政预算总收入792,479万元,加上政府债券转贷收入371,006万元,共计1,163,485万元。支出总量按1,163,485万元安排,其中:政府债券转贷支出371,006万元,收支相抵,全年预算平衡。

(三)政府性基金预算

由于在年度预算执行中新增上级转移支付资金的下达,政府性基金预算收支作相应调整:

1.政府性基金预算收入

经区二届人大第二次会议批准的区级政府性基金收入预算为410,000万元,上年转移性收入结余1,243万元,不作调整。

2.转移性收入

中央、省下达各项专项政府性基金转移收入增加3,313万元,

按照上述调整后政府性基金预算总收入由年初预算411,243万元加上转移收入3,313万元调整为414,556万元。

3.政府性基金预算支出

随着上级转移支付资金的下达,调增政府性基金转移支付支出3,313万元,政府性基金支出预算调整为414,556万元,收支相抵,全年预算平衡。

(四)国有资本经营预算、社会保险基金预算,收支均不作调整

主任、各位副主任、各位委员,我们将认真落实好本次会议决议,坚持稳中求进总基调,统筹做好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作,促进全区经济社会持续健康发展。

附件:

1.七星关区2018年调整预算表.xlsx

2.《毕节市七星关区2018年1至9月份财政预算执行情况及2018年区本机预算调整方案(草案)的报告》的审议意见.rar


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