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  • 索引号: 000014349/2019-1259837
  • 信息分类: 财政收支情况
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  • 信息名称: 2019年1-9月财政收支执行情况分析

2019年1-9月财政收支执行情况分析

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2019年是贯彻党的十九大精神,坚决脱贫攻坚、决胜同步小康、实施“十三五”规划至关重要的一年。在区委、区政府以及上级财政部门的指导下,我区认真贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,确保经济社会持续健康发展。

一、2019年1-9月全区一般公共预算收支执行情况

(一)、全区一般公共预算收入执行情况

1.收入质量分析

2019年1-9月全区一般公共预算收入完成219712万元,同比增长5.84%,增收12115万元。其中:税收收入完成155820万元,同比增长4.94%,增收7334万元,占一般公共预算收入的70.92%;非税收入完成63892万元,同比增长8.09%,增收4781万元,占一般公共预算收入29.08%。非税收入占一般公共预算收入比重较高,离小康值20.00%以内还有一定差距。

2.分科目收入完成情况

(1)税收收入完成情况

截止2019年9月30日,我区税收收入完成155820万元。其中土地增值税、车船税、契税等税种增幅较大,主要原因是清缴以前年度欠税;企业所得税、个人所得税、资源税、耕地占用税等税种下降幅度较大,主要原因是受经济下行因素影响、税收普惠性减税降费政策性因素影响以及上年同期我区大力清缴欠税导致同比基数较大。

2019年1-9月税收收入完成情况表

                                                      单位:万元

收入项目

完成数

增幅

增量

合  计

155820

4.94%

7334

增值税

48993

-6.19%

-3233

营业税

0

-100.00%

-740

企业所得税

11725

-8.41%

-1076

个人所得税

2966

-50.17%

-2986

资源税

526

-41.94%

-380

城市维护建设税

23270

2.81%

637

房产税

3045

-15.65%

-565

印花税

2882

36.98%

778

城镇土地使用税

3257

13.44%

386

土地增值税

25353

162.43%

15692

车船税

4160

20.51%

708

耕地占用税

4460

-75.27%

-13574

契税

22024

96.89%

10838

烟叶税

2370

18.50%

370

环境保护税

476

53.55%

166

其他税收收入

313

100.00%

313

(2)非税收入完成情况

截止2019年9月30日,我区非税收入完成63892万元。截止本月我区专项收入、国有资源有偿使用收入以及政府住房基金收入有所增长,专项收入以及国有资源有偿使用收入有所增长主要原因是清缴以前年度应缴未缴收入。行政事业性收费收入、罚没收入以及其他收入同比减收,其中行政事业性收费收入减少主要是因为:  1)部分行政事业性收入项目转变为税收收入科目导致行政事业性收入减少;2)水土保持补偿费降低收费标准。

2019年1-9月非税收入完成情况表

                                                                      单位:万元

收入项目

完成数

增幅

增量

合计

63892

8.09%

4781

专项收入

34634

31.89%

8375

行政事业性收费收入

4650

-47.26%

-4167

罚没收入

5013

-35.33%

-2739

国有资本经营收入

0

0.00%

0

国有资源(资产)有偿使用收入

17129

138.37%

9943

捐赠收入

0

0.00%

0

政府住房基金收入

1860

47.85%

602

其他收入

606

-92.27%

-7233

3.分部门完成情况

截止2019年9月30日,税务部门完成一般公共预算收入170948万元,同比增长3.84%,增收6321万元;财政部门完成一般公共预算收入48763万元,同比增长13.48%,增收5793万元。

(二)、全区一般公共预算支出完成情况

2019年1-9月全区一般公共预算支出完成775538万元,同比增长21.60%,增支137763万元。其中:八项支出完成700791万元,同比增长25.00%,增支140158万元。

2019年1-9月一般公共预算支出完成情况表

                                                                                单位:万元

一般公共预算支出小计

累计完成

增幅

增量

八项支出

支出

增速(%)

合计

775538

21.60%

137763

700791

21.60%

1  、一般公共服务

157208

76.23%

68004

157208

76.23%

2  、国防

0

0.00%

0



3  、公共安全

38336

-21.86%

-10722

38336

-21.86%

4  、教育

238470

18.96%

38016

238470

18.96%

5  、科学技术

23675

86.07%

10951

23675

86.07%

6、文化体育与传媒

3874

-19.71%

-951



7  、社会保障和就业

75448

8.21%

5727

75448

8.21%

8  、卫生健康支出

65701

12.62%

7360

65701

12.62%

9、节能环保

35429

51.24%

12003

35429

51.24%

10  、城乡社区事务

66524

15.28%

8819

66524

15.28%

11、农林水事务

33806

38.88%

9464



12、交通运输

3568

-59.54%

-5251



13、资源勘探电力信息等事务

2142

-51.32%

-2258



14、商业服务业等务

467

51.71%

-500



15、金融监管等事务

0

0.00%

0



16、自然灾害海洋气象等事务

4999

-4.56%

-239



17、住房保障支出

19542

47.56%

6299



18、粮油物资管理事务

1391

248.62%

992



20、债务付息支出

0

-100.00%

-14810



21、其他支出

181

84.69%

83



22、债务发行费支出

8

700.00%

7



23、灾害防治及应急管理支出

4769

100.00%

4769



财政收支矛盾依然突出。保工资保运转刚性支出增加,财政大扶贫资金投入不断加大给财政支出带来极大困难。

二、2019年1-9月全区政府性基金收支完成情况

截止2019年9月30日,全区政府性基金完成收入214612万元,同比增长38.21%,增收59327万元。其中:土地出让金收入211360万元,同比增长37.42%,增收57555万元。政府性基金收入增加,主要受国有土地使用权出让收入增加影响。

全区政府性基金支出完成72237万元,同比下降41.62%,减支51492万元,其余资金调入一般公共预算收入统筹使用。

三、2019年1-9月国有资本经营收入完成情况

截止2019年9月30日,我区国有资本经营预算收入完成14330万元,同比增长100.00%,增收14330万元。国有资本经营支出为0万元,均调入一般公共预算收入统筹使用。

四、存在的困难

(一)收入方面

1.欠税清缴困难。

我区房开建安等企业欠税较多,欠税清缴难度很大。

2.政策性减税。

受2019年普惠性减税降费政策影响,增值税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、土地使用税、耕地占用税等税种减收幅度较大,很大程度上影响了一般公共预算税收收入。

3.一次收入占比过大。

税收增收因素极为有限,耕地占用税等一次性税收占比过重,缺乏稳定的税源支撑,给税收收入带来不确定性。

(二)支出方面

1.刚性支出增长过快,财政收支矛盾突出。

我区支出规模长期维持在较高水平,特别是八大类支出等不断增长,收支平衡矛盾突出;保工资、保民生、保重点建设项目压力增大,脱贫攻坚基础设施建设、产业调整方面亟需财力和资金支持的领域广、欠账大,财政收支矛盾异常突出。

2.还本付息压力空前。

我区债务余额过大,还本付息压力大,2018年下半年开始,我区还本付息压力空前。

五、下一步工作打算

(一)夯实收入基础。

进一步配合税务部门重点抓好欠税清收,补足收入缺口,确保完成全年一般公共预算收入任务。

(二)加强土地收入管理。

加大土地招牌挂力度,同时加大对历年欠缴土地出让金的清缴力度。

(三)加快推动产业结构转型。

随着经济发展, 我区产业结构单一导致的税收结构单一弊端日益凸显,相关部门应积极配合政府,推动产业结构创新。

(四)强化支出预算管理,优化财政支出结构。

1.要大力压缩一般性财政支出,实行“三公”经费只减不增。

2.继续加大对教育、文化和科学事业发展、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务、住房保障等民生事业的投入,为社会创造公平民主、自由和谐的发展环境。

3.确保各项区级配套资金的投入,保证各类项目的顺利实施,推动各项产业快速发展,使其形成新的经济增长点。

毕节市七星关区财政局

2019年10月15日

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