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  • 索引号: 000014349/2020-3157695
  • 信息分类: 财政收支情况
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  • 信息名称: 毕节市七星关区2019年区级财政决算和2020年1至6月全区预算执行情况报告

毕节市七星关区2019年区级财政决算和2020年1至6月全区预算执行情况报告

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2020年以来,受疫情影响我区经济发展减缓,但在区委、区政府以及上级部门的指导下,我区认真贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,进一步推动经济社会持续健康发展。

一、2019年区级财政决算情况

(一)财政收支执行情况

2019年全区财政总收入完成1,255,564万元,同比增长7.08%,增收82,972万元,其中:上划中央收入完成522,610万元,同比增长2.9%,增收14,722万元;上划省级收入完成59,979万元,同比下降3.95%,减收2,467万元;上划市级收入完成52,291万元,同比下降6.21%,减收3,465万元;区级地方收入完成620,684万元,同比增长13.57%,增收74,184万元。2019年全区财政总支出完成1,096,372万元,同比增长0.96%,增支10,432万元,其中一般公共预算支出完成974,225万元,同比增长6.51%,增支59,516万元;政府性基金支出完成122,147万元,同比下降28.67%,减支49,084万元。

1.一般公共预算收支完成情况

(1)一般公共预算收入完成情况

2019年我区完成一般公共预算收入282,839万元,同比增长6.41%,增收17,038万元,其中:税收收入完成211,436万元,同比增长2.14%,增收4,430万元;非税收入完成71,403万元,同比增长21.44%,增收12,608万元,非税收入占一般公共预算收入的25.25%。

(2)一般公共预算收入分税种完成情况

一般公共预算收入中,税收收入完成211,436万元,其中:增值税完成64,288万元,企业所得税完成13,910万元,个人所得税完成4,716万元,资源税完成707万元,城市维护建设税完成30,302万元,房产税完成6,397万元,印花税完成3,780万元,城镇土地使用税完成5,797万元,土地增值税完成35,457万元,车船税完成5,346万元,耕地占用税完成6,846万元,契税完成30,247万元,烟叶税完成2,553万元,环境保护税完成653万元,其他税收收入完成437万元;非税收入完成71,403万元,其中:专项收入完成38,686万元、行政事业性收费收入完成5,632万元、罚没收入完成6,767万元、国有资产(资源)有偿使用收入完成17,671万元,政府住房基金收入完成1,927万元,其他收入完成720万元。

(3)一般公共预算收入分部门完成情况

税务部门完成一般公共预算收入230,657万元,同比增长1.59%,增收3,616万元;财政部门完成一般公共预算收入52,182万元,同比增长34.63%,增收13,422万元。

(4)一般公共预算支出完成情况

2019年一般公共预算支出完成974,225万元,同比增长6.51%,增支59,516万元。其中:一般公共服务支出完成93,508万元、公共安全支出完成43,705万元、教育支出完成287,650万元、科学技术支出完成44,471万元、文化体育与传媒支出完成6,244万元、社会保障和就业支出完成66,047万元、卫生健康支出完成50,966万元、节能环保支出完成38,061万元、城乡社区事务支出完成107,084万元、农林水事务支出完成88,922万元、交通运输支出完成16,977万元、资源勘探电力信息等事务支出完成3,415万元、商业服务业等事务支出完成603万元、自然灾害海洋气象等事务支出完成5,272万元、住房保障支出完成46,132万元、粮油物资储备支出完成144万元、灾害防治应急及管理支出完成4,625万元、债务付息支出完成69,644万元、债务发行费用支出完成148万元、其他支出完成607万元。

2.政府性基金收支完成情况

(1)政府性基金收入完成情况

2019年我区政府性基金收入完成317,845万元,同比增长17.42%,增收47,146万元。其中:国有土地出让金收入完成314,105万元,污水处理费收入完成1,828万元,城市基础设施配套费收入完成1,912万元。

(2)政府性基金支出完成情况

2019年政府性基金支出完成122,147万元,同比下降28.67%,减支49,084万元,其中:文化旅游体育与传媒支出84万元、社会保障和就业支出完成155万元,城乡社区支出完成118,404万元,农林水支出完成1万元,其他支出完成920万元,债务付息支出完成2,580万元,债务发行费用支出完成3万元。

3.国有资本经营收支完成情况

2019年我区国有资本经营收入完成20,000万元,同比增长100%,增收10,000万元;国有资本经营支出完成0万元,均调入一般公共预算收入使用。

(二)2019年财政收支平衡及财力情况分析

1.一般公共预算收支平衡情况

2019年一般公共预算收入282,839万元,上级补助收入487,395万元(其中返还性收入20,954万元、一般性转移支付收入305,156万元、专项转移支付收入161,285万元),上年结余4,059万元,调入资金245,635万元(其中从政府性基金预算调入189,309万元、从国有资本经营预算调入20,000万元、从其他资金调入36,326万元),债务转贷收入130,509万元,当年财政收入合计1,150,437万元。2019年一般公共预算支出974,225万元,上解上级支出33,147万元,债务还本支出120,424万元,安排预算稳定调节基金18,935万元,财政支出总计1,146,731万元。当年一般公共预算结转结余为3,706万元。

2.政府性基金收支平衡情况

2019年我区政府性基金区级收入317,845万元,上级补助收入1,147万元,调入资金13万元,债务转贷收入2,264万元,政府性基金收入总计321,269万元。2019年政府性基金预算支出122,147万元,上解上级支出7,549万元,调出资金189,309万元,债务还本支出2,264万元,支出总计321,269万元。2019年政府性基金结余为0万元。

3.国有资本经营收支平衡情况

2019年我区国有资本经营预算收入20,000万元,调出20,000万元,结余为0万元。

(三)财政开支人员情况

2019年全区财政开支人员共23,278人:在职23,263人、离休15人。2019年全区学生人数265,755人,年末遗属人员1034人。

二、2020年1—6月我区财政收支执行情况

2020年1—6月全区财政总收入完成668,227万元,同比下降8.87%,减收65,026万元。其中:上划中央收入完成379,853万元,同比增长5.31%,增收19,163万元;上划省级收入完成39,983万元,同比增长8.5%,增收3,133万元;上划市级收入完成23,494万元,同比下降18.01%,减收5,159万元;区级地方收入完成224,897万元,同比下降26.76%,减收82,162万元。2020年1—6月全区财政总支出完成561,411万元,同比下降7.13%,减支43,130万元,其中:一般公共预算支出完成462,824万元,同比下降17.35%,减支97,178万元;政府性基金支出完成98,587万元,同比增长121.35%,增支54,048万元。

(一)一般公共预算收支完成情况

1.一般公共预算收入完成情况

2020年1—6月我区完成一般公共预算收入117,529万元,同比下降28.98%,减收47,958万元,其中:税收收入完成87,416万元,同比下降23.93%,减收27,502万元;非税收入完成30,113万元,同比下降40.45%,减收20,456万元,非税收入占一般公共预算收入的25.62%。

(1)一般公共预算收入分税种完成情况

一般公共预算收入中,税收收入完成87,416万元,其中:增值税完成31,736万元、企业所得税完成6,082万元、个人所得税完成2,294万元、资源税完成238万元、城市维护建设税完成16,760万元、房产税完成4,330万元、印花税完成5,108万元、城镇土地使用税完成2,466万元、土地增值税完成7,450万元、车船税完成2,796万元、耕地占用税完成60万元、契税完成7,628万元、环境保护税完成428万元、其他税收收入完成40万元;非税收入完成30,113万元,其中专项收入完成9,971万元、行政事业性收费收入完成1,070万元、罚没收入完成4,337万元、国有资产(资源)有偿使用收入完成12,372万元,政府住房基金收入完成1,973万元,其他收入完成390万元。

(2)一般公共预算收入分部门完成情况

税务部门完成一般公共预算收入97,394万元,同比下降22.72%,减收28,636万元;财政部门完成一般公共预算收入20,135万元,同比下降48.97%,减收19,322万元。

2.一般公共预算支出完成情况

2020年1—6月我区一般公共预算支出完成462,824万元,同比下降17.35%,减支97,178万元,其中:一般公共服务支出完成21,617万元,公共安全支出完成15,378万元,教育支出完成93,605万元,科学技术支出完成13,921万元,文化体育与传媒支出完成14,766万元,社会保障和就业支出完成63,756万元,卫生健康支出完成43,223万元,节能环保支出完成13,073万元,城乡社区事务支出完成58,038万元,农林水事务支出完成66,912万元,交通运输支出完成2,914万元,资源勘探电力信息等事务支出完成985万元,商业服务业等事务支出完成136万元,自然灾害海洋气象等事务支出完成2,188万元,住房保障支出完成20,754万元,粮油物资储备支出完成190万元,灾害防治应急及管理支出完成3,862万元,债务付息支出完成27,439万元,债务发行费用支出完成2万元,其他支出完成65万元。

(二)政府性基金收支完成情况

1.政府性基金收入完成情况

2020年1—6月我区政府性基金收入完成96,675万元,同比下降24.66%,减收31,647万元,其中:国有土地出让金收入完成95,616万元,污水处理费收入完成779万元,城市基础设施配套费收入完成280万元。

2.政府性基金支出完成情况

2020年1—6月我区政府性基金支出完成98,587万元,同比增长121.35%,增支54,048万元。其中:大中型水库移民扶持基金支出完成50万元,国有土地使用权出让收入安排的支出完成56,265万元,地方旅游开发项目补助支出完成8万元,彩票公益金安排的支出完成321万元,污水处理费安排的支出完成172万元,国有土地使用权债务付息支出完成471万元,其他政府性基金及对应专项债务安排的支出完成41,300万元。

(三)国有资本经营收支完成情况

2020年1—6月我区国有资本经营收入完成10,693万元,同比下降19.30%,减收2,557万元;国有资本经营支出完成0万元,均调入一般公共预算收入使用。

三、财政收支中存在的问题

(一)收入方面

一是疫情对收入影响大。受疫情影响我区辖区内企业自3月后才逐步复工复产,建筑业、房地产业、制造业等重点行业无法正常复工生产经营,对收入带来极大的影响。部分行业上下游产业链受到冲击,致使企业资金不足,资金链断裂,截至5月,我区已有44家企业因疫情影响申请延期缴纳税款总额达12,168万元。

二是政策性减税对收入影响大。党中央、国务院、省委、省政府出台一系列税收优惠,如对房产税、土地使用税的困难减免、延期申报、增值税下调征收率等措施,也对税收有一定冲击,之前出台的6月份前到期的减税降费政策,包括免征中小微企业养老、失业和工伤保险单位缴费,减免小规模纳税人增值税,免征公共交通运输、餐饮住宿、旅游娱乐、文化体育等服务增值税,减免民航发展基金、港口建设费,执行期限全部延长到2020年年底。小微企业、个体工商户所得税缴纳一律延缓到2021年;推动降低企业生产经营成本,降低工商业电价5%政策延长到2020年年底,宽带和专线平均资费降低15%,减免国有房产租金,鼓励各类业主减免或缓收房租,并予政策支持。

三是上年一次收入占比过大。上年我区进行了土地增值税专项清理、土地招拍挂税收欠税清缴,使得我区上年一般公共预算收入一次性收入占比过大,今年预计我区暂无此类收入。

四是平台公司欠税清缴困难。受疫情及市场影响,企业款项结算不及时,资金链断裂,企业欠税大,追缴困难。

(二)支出方面

刚性支出增长过快,财政收支矛盾突出。我区支出规模长期维持在较高水平,收支平衡矛盾突出;保工资、保民生、保重点建设项目压力增大,脱贫攻坚基础设施建设、产业调整方面亟需财力和资金支持的领域广、欠账大,财政收支矛盾异常突出。

四、下一步工作打算

(一)强化税源建设,确保应收尽收。一是围绕税源结构、产业现状等存在的问题,深入分析财政分税制改革带来的有利因素和不利影响,进一步健全协税护税机制,强化队伍建设,加强税收调度,挖掘增收潜力,对重点企业、行业和重点税源进行有效监测,做到应收尽收,促进财政收入均衡稳定增长。二是继续加强和规范非税收入管理,严格实行“收支两条线”,确保各项非税收入及时足额征收入库,对非税收入的减免,严格落实依法审批制度。

(二)强化资金发展,发挥财政作用。一是加大对城市新区建设、园区建设的要素保障,进一步提高承载能力,为更多企业入驻提供优越条件,增强经济发展后劲;扎实做好落户本区重大项目的综合服务工作,下大力培植财源,做到留住财源、壮大财源。二是充分发挥财政资金的杠杆和引导作用,支持工业经济、特色经济、旅游经济、民营经济发展,推动产业结构转型升级;认真贯彻上级有关减轻企业负担的相关政策,落实支持企业发展的政策措施,进一步规范涉企收费行为,减轻企业负担,增强企业发展后劲。

(三)强化预算约束,优化支出结构。一是进一步规范部门预算编制程序,完善财政预算体系,提升我区财政预算编制的科学化、精细化水平,确保预算的严肃性。二是推进节约型政府建设,继续从严控制“三公”经费等非生产性支出,优先保证机构运转、人员工资、民生事业、重大项目、维护稳定等方面的支出需要,切实保障财政资金发挥最大效益。三是按照全国人大和国务院相关精神,将政府性债务逐步分类纳入预算管理,以预算约束举债和偿债行为。四是大力推动PPP模式。努力降低政府对经济活动的直接参与度,积极探索PPP等融资模式,支持、引导社会、民间资本进入公共产品和公共服务领域,推进公共基础设施建设主体多元化,逐步减轻我区经济社会发展对债务资金的依赖。

(四)加强财政管理,深化财政改革。一是进一步完善国库集中支付制度,切实提高财政支出管理水平;不断完善“乡财县管乡用”和“村财乡代管村用”管理体制,推动乡村两级财务管理走向法制化、规范化和精细化道路。二是推进财税体制改革。认真贯彻落实上级有关财税体制改革的政策和措施,按照事权与财权相匹配的原则,做好区乡财税体制改革工作,借助我区乡镇财政体制改革的契机,加大对乡镇街道财政税收任务的考核力度,严格执行的税收分层奖励政策,最大限度地调动乡镇发展经济、培植财源的积极性。三是建立健全财政监督检查机制,加强对财政临时支出和专项资金的事前审核和事后跟踪检查,确保资金规范、高效使用,切实提高财政资金使用效益。

(五)强化集中支付,保障资金安全。一是进一步加大做好新政府会计软件服务,保障新政府会计制度的有效贯彻落实,支付中心明确专人负责指导新财务软件使用,帮助预算单位解决在账务处理和软件操作上遇到的困难,确保预算单位能顺利进行会计核算。二是加强预算单位往来资金管理,提高资金使用效率,加强每月对账工作,要求单位在每月初5个工作日后,到支付中心核对银行存款金额,并签字确认,对未及时来对账单位,暂缓往来资金用来计划的下达。

(六)防风险控债务,有效化解政府债务。一是严控政府总体债务规模,严格落实政府举债审批工作机制,严格限定政府举债程序和资金用途,全面实行政府债务限额管理。二是切实做好偿债计划安排和偿债资金筹措,完善债务风险应急预案,防范和化解财政金融风险。三是多举措拓宽偿债渠道,加强对国有资产、资源的清理,做好国有资产、资源的登记和管理工作,盘活现有国有资产,增强政府偿债能力。四是加强债务风险台账管理,坚持防控工作定期报告制度,加强与金融机构沟通协调,积极开展借新还旧、展期降息等工作,缓释潜在债务风险。

附件:

总决算公开文档.pdf



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