天气预报: 个人中心
关闭
您的位置:首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息公开 » 财政资金 » 财政收支情况
  • 索引号: 000014349/2021-3726531
  • 信息分类: 财政收支情况
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 七星关区全区和区级2021年1至9月预算执行情况及区级预算调整方案的报告

七星关区全区和区级2021年1至9月预算执行情况及区级预算调整方案的报告

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:

七星关区全区和区级2021年1至9月预算执行

情况及区级预算调整方案的报告

——在毕节市七星关区第二届人大常委会第35次会议上

毕节市七星关区人民政府

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向本次会议报告七星关区全区和区级2021年1至9月预算执行情况及区级2021年预算调整方案(草案),请予审议,并请列席会议的其他同志提出意见。

一、2021年1至9月全区及区级财政预算执行情况

今年以来,面对经济下行压力、减税降费以及新冠肺炎疫情等多重因素叠加影响,财政收支矛盾相当突出,全区各部门在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真贯彻中央、省、市、区委经济工作会议精神和《政府工作报告》部署,落实区二届人大五次会议关于预算的决议,坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果。经济稳步恢复,复工复产逐月好转,三季度经济增长明显好于预期,三大攻坚战扎实推进,经济结构持续优化,产业转型明显加快,人民生活得到有力保障。

(一)一般公共预算执行情况

2021年全区经区第二届人民代表大会第五次会议批准的一般公共预算收入预算数267,471万元。截至9月30日,完成150,811万元,为预算的56.38%,比上年同期降低8.85%,减收14,638万元。其中:税收收入120,944万元,同比降低6.54%,减收8,461万元;非税收入29,867万元,降低17.14%,减收6,177万元。分税种看,增值税降低1.17%,企业所得税降低2.43%,个人所得税增长7.72%,资源税增长75.39%,城市维护建设税增长6.36%,房产税降低22.86%,印花税降低41.1%,城镇土地使用税增长4.06%,土地增值税降低43.68%,车船税增长7.84%,耕地占用税降低20.75%,契税增长0.33%,烟叶税降低6.85%,环境保护税降低24.32%。

全区一般公共预算支出568,515万元,比上年同期降低20.64%,减支147,877万元。

收支运行的主要特点:

一是随着推进复工复产和助企纾困成效持续显现,税收收入降幅收窄。1-9月,税收收入120,944万元,下降6.54%,降幅逐渐收窄。

二是中央建立常态化的财政资金直达机制,下达我区直达资金161,765.56万元,有效缓解我区财政支出压力。其中:直达资金149,247.4万元、参照直达资金12,518.16万元。

三是财政支出结构进一步优化,重点领域支出得到有力保障。1-9月,一般公共预算支出下降20.64%,主要是受疫情影响,部分项目支出进度比去年同期放缓,以及压减非急需非刚性支出。与此同时,巩固脱贫攻坚成果、基本民生等重点领域支出得到有力保障。公共安全支出24,514万元、教育支出185,859万元、科学技术支出17,100万元、文化体育与传媒支出4,006万元、社会保障和就业支出67,670万元、卫生健康支出36,142万元、节能环保支出22,502万元、农林水支出57,457万元、住房保障支出17,933万元。

(二)政府性基金预算执行情况

全区经区第二届人民代表大会第五次会议批准的政府性基金收入预算数362,500万元,截至9月30日,完成176,679万元(含原棉纺厂周边地块即市级收入31,516.8万元),为预算的48.74%,比上年同期增长1.3%,增收2,263万元。其中:土地出让金收入完成172,735万元(含原棉纺厂周边地块即市级收入31,516.8万元),同比下降0.07%,减收123万元。剔除市级收入31,516.8万元,国有土地使用权出让收入实际减收31,393.8万元, 政府性基金预算收入实际减收29,253.8万元。

全区政府性基金预算支出162,917万元,同比降低20.3%,减支55,188万元。主要是去年增加了新增地方政府专项债券安排支出90,946万元、抗疫特别国债资金支出25,633万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

全区经区第二届人民代表大会第五次会议批准的国有资本经营收入预算30,000万元,截至9月30日,完成6482万元,为预算的21.61%,比上年同期降低43.16%,减收4,922万元。

(四)社会保险基金预算执行情况

截至9月30日,全区社会保险基金总收入45,059万元,为预算的71.49%。全区社会保险基金总支出42,230万元,为预算的67%。

总的看,今年以来预算执行情况符合预期,有力保障了中央、省、市、区委重大决策部署的贯彻落实。同时,财政运行和预算执行中也存在一些困难和问题,我们高度重视,将积极采取措施加以解决。

下一步,我们将围绕年度预算收支,既要注意总量,又要注意质量。加强收入征管,应收尽收,切实提高税收占比;增加土地供应,增加国有土地出让收入。加大支出力度,继续保持快速增长势头,确保各项财政支出政策落实,为经济社会发展提供更多资金支持。结合各项财税政策和区委各项安排部署,认真谋划2022年预算,做好2022年预算编制工作;强化预算绩效管理,促进预算和绩效管理一体化,提升财政资金使用效益;着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效的部门预算管理制度。

二、2021年区级财政预算调整方案

(一)地方政府债务限额情况

2020年,财政厅核定我区区级地方政府债务限额为2,287,398万元(其中一般债务1,997,459万元,专项债务289,939万元),与区第二届人民代表大会第四次会议批准的2020年区级政府债务限额相同。2020年底,全区政府存量债务余额为2,251,689万元,未超政府债务限额。

今年,省财政厅下达我区新增债券转贷资金10,697万元、建制县债券转贷资金257,612万元,截至9月30日,全区政府存量债务余额为2,519,898万元。

2021年年底,省财政厅将根据下达债券情况重新下达我区政府债务限额。

(二)一般公共预算

由于在年度预算执行中增加一般公共预算支出和新增上级转移支付收入,以及省财政厅地方政府一般债务资金的下达,一般公共预算收支做相应调整:

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入由年初预算的267,471万元调整为221,172万元,减少46,299万元,其中:税收收入减少10,031万元、非税收入减少36,268万元。主要原因:一是受疫情影响、落实国家更大规模的减税降费政策,一般公共预算收入相应减少;二是2020年处置国有资产和非经营性资产3.99亿元等一次性非税收入占比过大,今年暂无相应的收入。剔除上述一次性收入3.99亿元,调整后实际比去年增长1.79%。

(调整明细详见附表一)

2.上级补助收入

年度执行中增加上级补助收入217,847万元(其中:一般性转移支付收入175,137万元、各类专项转移支付收入42,710万元),截至9月30日上级补助收入为504,439万元(其中:返还性收入20,954万元、一般转移支付收入439,015万元、专项转移支付收入45,470万元)。比2020年同期减少39,062万元,主要为2020年中央建立特殊转移支付机制下达我区特殊转移支付资金42,356万元,今年无此项收入。

(调整明细详见附表三)

3.调入资金

调入资金调整为145,446万元,其中:从政府性基金预算调入113,090万元、从国有资本经营预算调入20,000万元、按相关财政政策收回的存量资金12,356万元。

(调整明细详见附表三)

4.动用预算稳定调节基金129万元。

5.地方政府一般债务转贷收入

截至9月30日,省财政厅下达我区2021年地方政府一般债务转贷收入559,844万元,其中:再融资转贷收入373,599万元、新增一般债券资金8,197万元、建制县转贷收入178,048万元。

根据省财政厅对新增地方政府一般债务资金要求,通过转贷的债券资金置换年初预算中公益性资本支出,将置换出的预算全额用于弥补“三保”支出财力缺口。我区将新增一般债券资金用于置换南部新区深圳路延伸段道路建设工程2,985万元、市政设施建设项目2,218万元、毕节二中工程建设项目2,994万元,置换出的预算全额用于保工资。

(调整明细详见附表三)

6.一般公共预算支出

(1)调整增加一般公共预算支出86,820万元。

一是随着中央、省、市下达各项转移支付42,710万元,相应增加一般公共预算支出42,710万元,分别为:一般公共服务支出339万元;教育支出2,732万元;文化旅游体育与传媒支出1,946万元;社会保障和就业支出930万元;卫生健康支出760万元;节能环保支出18,262万元;城乡社区支出2,625万元;农林水支出8,009万元;资源勘探信息等支出75万元;商业服务业等577万元;自然资源海洋气象等支出121万元;住房保障支出6,113万元;灾害防治及应急管理支出221万元。

二是年度执行中为贯彻落实中央、省重大政策增加支出44,110万元。分别为:公共安全支出1,385万元、教育支出19,053万元、科学技术支出20,037万元、城乡社区支出3,286万元、农林水支出327万元、债务付息支出22万元。

(2)调整减少一般公共预算支出10,000万元,为年初预备费10,000万元安排用于疫情防疫、应急救援、防汛抗旱等方面。

(调整明细详见附表二)

(3)调整增加地方政府一般债务还本支出551,647万元,其中:建制县债券转贷资金安排支出178,048万元、再融资转贷资金安排支出373,599万元。

7.调整后平衡情况

按上述调整后2021年全区一般公共预算总收入为1,432,030万元,其中:本级收入221,172万元、上级补助收入504,439万元、调入资金145,393万元、动用预算稳定调节基金129万元、地方政府一般债务转贷收入559,844万元。

支出总量按1,432,030万元安排,其中:本级支出837,649万元、上解支出42,734万元、地方政府一般债务还本支出551,647万元。

收支相抵,全年预算平衡。

(调整明细详见附表三)

(三)政府性基金预算

由于在年度预算执行中新增上级转移支付资金的下达,政府性基金预算收支做相应调整:

1.政府性基金预算收入

政府性基金收入由年初预算362,500万元调整为299,377万元,减少63,123万元。主要是年初预算土地出让收入中含有原棉纺厂周边区域地块土地出让收入65,660万元,而根据市政府要求,原棉纺厂周边区域地块土地出让收入65,660万元为市级收入。

2.政府性基金补助收入

中央、省下达各项转移性收入增加5,168万元,调整后政府性基金补助收入为6,334万元,其中:抗疫特别国债资金3,627万元。

3.上年结余收入53万元

4.地方政府专项债务转贷收入

截至9月30日,省财政厅下达我区2021年地方政府专项债务转贷收入89,943万元,其中:再融资转贷收入7,879万元、新增一般债券资金2,500万元、建制县转贷收入79,564万元。

5.政府性基金预算支出

(1)调整增加政府性基金支出50,008万元。一是随着中央、省、市下达各项转移支付5,168万元,相应增加政府性基金支出5,168万元,分别为:抗疫特别国债安排的支出3,627万元、大中型水库移民后期扶持基金支出112万元、小型水库移民扶助基金安排的支出50万元、大中型水库库区基金安排的支出114万元、彩票公益金安排的支出1,265万元。二是调增区级政府性基金支出42,340万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出42,225万元、专项债增加债务付息支出115万元。三是调增新增专项债券资金安排的支出2,500万元,为其他地方自行试点项目收益专项债安排的支出2500万元。

(2)调整减少政府性基金支出105,410万元,为减少调出资金105,410万元。

(3)调整增加地方政府专项债务还本支出87,443万元,其中:再融资转贷资金安排支出7,879万元、建制县债券转贷资金安排支出79,564万元。

6.调整后平衡情况

调整后,本级政府性基金预算收入299,377万元、加政府性基金补助收入6,334万元、上年结余收入53万元和地方政府专项债务转贷收入89,943万元,全区政府性基金预算总收入395,707万元。

支出总量按395,707万元安排,其中:调出资金113,090万元、政府性基金支出195,174万元、地方政府专项债务还本支出87,443万元。

收支相抵,全年预算平衡。

(调整明细详见附表四)

(四)国有资本经营预算

1.国有资本经营预算收入

国有资本经营预算收入由年初预算30,000万元调整为20,000万元,减少10,000万元。

2.转移性收入

中央、省下达各项转移性收入增加33万元,为中央国有企业退休人员社会化管理补助资金。

按照上述调整后收入总计20,033万元。

3.国有资本经营预算支出相应调整为20,033万元,其中:调出资金20,000万元、国有资本经营预算支出33万元。

(调整明细详见附表五)

(五)社会保险基金预算,收支均不作调整。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,我们将认真落实好本次会议决议,坚持稳中求进总基调,统筹做好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作,促进全区经济社会持续健康发展,为贯彻新发展理念示范区建设作出贡献。

七星关区2021年调整预算表.xlsx

上一篇:
下一篇: