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  • 索引号: 000014349/2020-3192692
  • 信息分类: 乡镇街道预决算公开
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  • 信息名称: 毕节市七星关区层台镇2020年部门预算及“三公”经费预算信息

毕节市七星关区层台镇2020年部门预算及“三公”经费预算信息

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目录

第一部分 七星关区层台镇概况

一、 部门主要职能

二、 部门预算单位构成

三、 部门人员构成

第二部分 七星关区层台镇2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 七星关区层台镇2020年预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

(一)七星关区层台镇机关运行经费说明

(二)七星关区层台镇国有资产占有使用情况

(三)七星关区层台镇政府采购情况

(四)部门预算绩效说明

(五)七星关区层台镇项目支出安排说明

(六)国有资本经营预算情况

(七)部分专有名词解释

第一部分 七星关区层台镇概况

一、 部门主要职责

(一)贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的指示、决定、决议。

(二)坚持科学发展,落实惠农政策,以促进经济发展为己任,增加农民收入,

(三)强化公共服务职能,着力改善民生,加强社会管理力度,维护农村稳定,推进基层民主,促进农村和谐发展。

    (四)根据层台镇的工作重点和区人民政府的决策,组织调查,为上级部门提供决策参考

(五)负责指导、督促全办应急管理体系建设;负责收集、研判、报告突发事件信息并组织应对工作;负责协助区领导组织处置特大、重大及敏感突发事件。负责层台镇值班工作,指导。督促全办各村工作。

(六)以职业道德为准则,努力为人民群众办理好每一件事情,急民众之所急,想民众之所想,全心全意为人民办实事。

(七)维护层台的社会治安稳定,解决好群众的需求。

二、 部门预算单位构成

 一、我镇设有党政办公室、农业服务中心、人力资源和社会保障中心、科技宣教文化信息服务中心、财政所、安监站、计生妇幼保健站、计生协会、林业环保站、水利站、村建站11个部门。

三、 部门人员构成

第二部分 七星关区层台镇2020年部门预算公开报表

一、部门收支总表

部门收支总表





单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

11,369,420.26

一、一般公共服务支出

4,483,021.18


二、政府性基金预算拨款收入


二、公共安全支出

146,844.00


三、事业收入


三、文化旅游体育与传媒支出

303,502.64


四、事业单位经营收入


四、社会保障与就业支出

1,678,233.48


五、其他收入


五、卫生健康支出

1,547,474.96




六、城乡社区支出

91,234.32




七、农林水支出

1,972,133.96




八、住房保障支出

822,096.00




九、灾害防治及应急管理支出

324,879.72












本年收入合计

11,369,420.26

本年支出合计

11,369,420.26


使用非财政拨款结余


结转下年



上年结转





收入总计

11,369,420.26

支出总计

11,369,420.26


二、部门收入总表

部门收入总表
















单位:元


科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入


事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

使用非财政拨款结余

科目编码

科目名称


金额

其中:教育收费







2010301

行政运行



3,335,559.34










2010350

事业运行



111,646.48










2010601

行政运行



409,207.12










2013101

行政运行



626,608.24










2040299

其他公安支出



146,844.00










2070109

群众文化



303,502.64










2080208

基层政权建设和社区治理



358,716.00










2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出



957,192.00










2080506

机关事业单位职业年金缴费支出



159,552.00










2082701

财政对失业保险基金的补助



24,947.00










2082850

事业运行



177,826.48










2100716

计划生育机构



965,186.96










2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助



582,288.00










2120201

城乡社区规划与管理



91,234.32










2130104

事业运行



1,573,356.68










2130204

事业机构



120,734.32










2130317

水利技术推广



278,042.96










2210201

住房公积金



822,096.00










2240101

行政运行



324,879.72










三、部门支出总表

部门支出总表








单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对所属单位补助支出

合计



10,863,860.26

505,560.00




2010301

行政运行


3,335,559.34





2010350

事业运行


111,646.48





2010601

行政运行


409,207.12





2013101

行政运行


626,608.24





2040299

其他公安支出



146,844.00




2070109

群众文化


303,502.64





2080208

基层政权建设和社区治理



358,716.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


957,192.00





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


159,552.00





2082701

财政对失业保险基金的补助


24,947.00





2082850

事业运行


177,826.48





2100716

计划生育机构


965,186.96





2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助


582,288.00





2120201

城乡社区规划与管理


91,234.32





2130104

事业运行


1,573,356.68





2130204

事业机构


120,734.32





2130317

水利技术推广


278,042.96





2210201

住房公积金


822,096.00





2240101

行政运行


324,879.72





四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

11,369,420.26

一、本年支出

11,369,420.26

(一)一般公共预算拨款

11,369,420.26

(一)一般公共服务

4,483,021.18

(二)政府性基金预算拨款


(二)公共安全支出

146,844.00



(三)文化旅游体育与传媒支出

303,502.64

二、上年结转

0

(四)社会保障与就业支出

1,678,233.48

(一)一般公共预算拨款


(五)卫生健康支出

1,547,474.96

(二)政府性基金预算拨款


(六)城乡社区支出

91,234.32



(七)农林水支出

1,972,133.96



(八)住房保障支出

822,096.00



(九)灾害防治及应急管理支出

324,879.72











二、结转下年






收入总计

11,369,420.26

支出总计

11,369,420.26

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表






单位:元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

合计


10,863,860.26

505,560.00


2010301

行政运行


3,335,559.34



2010350

事业运行


111,646.48



2010601

行政运行


409,207.12



2013101

行政运行


626,608.24



2040299

其他公安支出



146,844.00


2070109

群众文化


303,502.64



2080208

基层政权建设和社区治理



358,716.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


957,192.00



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


159,552.00



2082701

财政对失业保险基金的补助


24,947.00



2082850

事业运行


177,826.48



2100716

计划生育机构


965,186.96



2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助


582,288.00



2120201

城乡社区规划与管理


91,234.32



2130104

事业运行


1,573,356.68



2130204

事业机构


120,734.32



2130317

水利技术推广


278,042.96



2210201

住房公积金


822,096.00



2240101

行政运行


324,879.72



六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表





单位:元

部门预算支出经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

50201

办公经费



653796.35

50101

工资奖金津补贴


6843424


50208

公务用车运行维护费



70000

50905

离退休费


464911.91


50299

其他商品和服务支出



155692

50102

社会保障缴费


1723980


50901

社会福利和救助


39960


50205

委托业务费



90000

50103

住房公积金


822096


七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表








单位:元


2019年预算数

2020年预算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费


小计

公务车购置费

公务车运行维护费

小计

公务车购置费

公务车运行维护费



70000

0

70000

0

70000

0

70000

0

70000

0

70000

0


八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表





          单位:元

科目编码

科目名称

2020年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出



0

0

0
































合计




第三部分 七星关区层台镇2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2020年七星关区层台镇年初预算收入合计  11369420.26元,其中:一般公共预算拨款收入 11369420.26元,政府性基金预算收入 0元。

相应安排支出预算11369420.26 元,其中:一般公共服务支出 4483021.18元,公共安全支出146844元,文化旅游体育与传媒支出303502.64元,社会保障和就业支出 1678233.48元,卫生健康支出1547474.96元,城乡社区支出 91234.32元, 农林水支出1972133.96 元。住房保障支出822096元,灾害防治及应急管理支出324879.72元。

七星关区层台镇本级部门预算当年收支总额与2019年相比,增加 3420320 元。主要原因是:维护公共安全支出增加,大力支持社会保障及就业,卫生健康事业的支出。

(二)部门收入总体情况

七星关区层台镇 2020 年收入总额为11369420.26元,较上年增加1747706.48 元(主要原因:维护公共安全支出增加,大力支持社会保障及就业,卫生健康事业的支出)。其中:一般公共服务支出收入4483021.18 元 ,占 2020 年部门收入的 100%;政府性基金预算拨款收入0元,占 2020 年部门收入的 0%;事业收入0元,占 2020 年部门收入的 0%;事业单位经营收入0元,占 2020 年部门收入的0 %;上级补助收入0元,占 2020 年部门收入的0 %;附属单位上缴收入0元,占 2020 年部门收入的0%;其他收入0元,占 2020 年部门收入的0%;使用非财政拨款结余0元,占 2020 年部门收入的 0%。

(三)部门支出总体情况

七星关区层台镇2020 年支出预算总额为11369420.26   元,较上年增加1747706.48 元(主要原因:维护公共安全支出增加,大力支持社会保障及就业,卫生健康事业的支出)。其中:基本支出10863860.26元,占 2020 年部门支出的 95.55 %;项目支出505560元,占 2020 年部门支出的 4.45 %。基本支出主要是人员经费及用于保障局机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出 10041764.26元,占总支出的92.43  %;住房公积金支出 822096 元,占总支出的 7.57 %。项目经费用于局机关及所属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出,具体为其他公安支出146844元,占总支出的 28.05 %;基层政权建设和社区治理358716元,占总支出的 70.95%。

(四)财政拨款收支总体情况

七星关区层台镇2020年财政拨款总收入为 11369420.26 元,其中:本年收入11369420.26  元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0元,占财政拨款总收入的 0%。2020 年一般公共预算财政拨款支出11369420.26元,其中:一般公共服务支出 4483021.18元,占财政拨款支出的 39.43 %;公共安全支出146844元,占财政拨款支出的 1.29%;文化旅游体育与传媒支出303502.64元,占财政拨款支出的 2.67 %;社会保障和就业支出 1678233.48元,占财政拨款支出的14.76 %;卫生健康支出1547474.96元,占财政拨款支出的13.61 %;城乡社区支出91234.32元,占财政拨款支出的0.8 %;农林水支出1972133.96 元,占财政拨款支出的17.35 %;住房保障支出822096元,占财政拨款支出的 7.23%;灾害防治及应急管理支出324879.72元,占财政拨款支出的 2.86%。

七星关区层台镇2020年财政拨款收支总额与2019年相比,增加1747706.48 元。主要原因:是人员工资、社会保障缴费、住房公积金等政策调整,基本支出较上年增加1367882.48元。

(五)一般公共预算支出情况

七星关区层台镇 2020 年一般公共预算支出总额 11369420.26 元,较上年增加1747706.48 元(一是人员工资、社会保障缴费、住房公积金等政策调整)。

其中:基本支出10863860.26元,占一般公共预算支出总额的 95.55%;项目支出505560元,占一般公共预算支出总额的4.45%。基本支出中行政运行支出为4696254.42

元;事业运行1862829.64元;机关事业单位职业年金缴费支出159552元;财政对失业保险基金的补助24947元;计划生育机构965186.96元;群众文化303502.64元;城乡社区规划与管理91234.32元;事业机构120734.32元;水利技术推广278042.96元;机关事业单位基本养老保险缴费支出 957192元;住房公积金支出 822096元;财政对职工基本医疗保险基金的补助582288元。。

项目支出中其他公安支出146844元;基层政权建设和社区治理358716元

(六)一般公共预算基本支出表的说明

2020 年一般公共预算基本支出为 10863860.26元,其中:人员经费 9894371.91 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 969488.35 元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专项设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(七) “三公”经费支出表的说明

七星关区层台镇 2020 年 “三公”经费预算为70000 元,其中:因公出国(境)费 0元,公务用车购置及运行费70000元,公务接待费 0元。2020年“三公”经费预算比2019年减少 0元,压缩 0 %,主要原因:按照党中央、国务院、省、市、区关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费用支出。

(八)政府性基金预算支出情况

七星关区层台镇及所属事业单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

(一)七星关区层台镇机关运行经费说明

七星关区层台镇2020 年机关运行经费预算为 0元,较上年增加   0元,均为项目支出预算。

(二)七星关区层台镇国有资产占有使用情况

七星关区层台镇截止2020年初,国有资产合计 9854727.86元,较上年减少6676023.11 元。其中:流动资产5945534.11元,固定资产730489元。

(三)七星关区层台镇政府采购情况

七星关区层台镇 2020 年政府采购预算为元,主要是信息化办公设备购置、政府购买服务等。较上年增加 0元。

(四)部门预算绩效说明

七星关区层台镇 2020 年实行绩效目标管理的一级项目   0个,二级项目0个,涉及财政拨款预算0元,均为项目支出预算。

(五)七星关区层台镇项目支出安排说明

七星关区层台镇 2020 年项目支出预算为 505560元,是用于局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。其中:占比较大的主要是 358716 元,占项目预算总支出的70.95%。

(六)国有资本经营预算情况

七星关区层台镇及所属事业单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

(七)部分专有名词解释

1.公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政厅机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政厅开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政厅开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

7.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指财政厅开展农业综合开发项目评审方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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