天气预报: 个人中心
关闭
您的位置:首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息公开 » 财政资金 » 政府预决算公开
  • 索引号: 000014349/2020-1769841
  • 信息分类: 政府预决算公开
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 2020年财政预算草案报告

2020年财政预算草案报告

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:

1、七星关区2019年全区和区级预算执行情况及2020年全区和区级财政预算(草案)报告

2、关于2020年转移支付情况说明

3、2020年举借债务情况说明

4、七星关区2020年一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

5、七星关区2020年一般公共预算表

6、七星关区2020年政府性基金预算

7、七星关区2020年国有资本经营预算表

8、七星关区2020年社保基金预算表

9、2020年财政预算草案报告的决议

10、毕节市七星关区财政专项扶贫资金项目管理实施细则(试行)(七星府办通〔2017〕156号)

11、2020年扶贫资金分配


毕节市七星关区2019年全区和区级财政

预算执行情况与2020年全区和区级

财政预算草案报告

--2020年6月10日在七星关区第二届人民代表大会第四次会议

七星关区财政局


各位代表:

受区人民政府委托,现将《毕节市七星关区2019年全区和区级预算执行情况与2020年全区和区级预算草案》提请大会审议,并请列席会议的各位政协委员和其他同志提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年,全区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及习近平总书记对贵州对毕节试验区工作的重要批示精神,坚持党对财政工作的领导,认真执行区二届人大三次会议批准的预算,凝心聚力、迎难而上、主动作为,集中财力支持打好三大攻坚战,推进三大战略行动,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,守好发展和生态两条底线,守住基层“三保”保障底线,守住不发生系统性债务风险底线,深化财税体制改革,坚持依法行政、依法理财,财政收支运行总体平稳。

(一)一般公共预算

2019年全区一般公共预算收入282,839万元,完成年初预算的103.31%,同比增长6.41%、增加17,038万元,其中:税收收入完成211,436万元,同比增长2.14%增加4,432万元;非税收入完成71,402万元,同比增长21.44%增加12,606万元,非税收入占比为25.24%。加上上级各项转移支付收入487,358万元、地方政府一般债务收入10,085万元、地方政府一般债务转贷收入120,424万元、调入资金245,635万元、上年结余收入4,059万元,收入合计1,150,400万元。全区一般公共预算支出974,225万元,同比增长6.51%增加59,516万元,其中:八大类支出为731,492万元,同比增长25.24%。加上上解上级支出36,816万元、地方政府一般债务转贷支出120,424万元、补充预算稳定调节基金18,935万元,支出合计1,150,400万元。收支平衡。

(二)政府性基金预算

全区政府性基金收入317,845万元,同比增长17.42%增加47,146万元,主要是国有土地使用权出让收入增加带动。加上上级补助1,147万元、调入资金13万元、地方政府专项债务转贷收入2,264万元,收入合计321,269万元。全区政府性基金支出122,147万元,同比降低28.67%、减少49,084万元。加上上解上级支出7,549万元、调出资金189,309万元、地方政府专项债务还本支出2,264万元,支出合计321,269万元。收支平衡。

(三)国有资本经营预算

全区国有资本经营收入2亿元,同比增长100%、增加1亿元,主要原因是部分国有企业上年度的经营利润情况较好,以及按规定提高国有资本收益收取比例。调出资金2亿元,收支平衡。

(四)社会保险基金预算

全区社会保险基金收入完成7.92亿元,全区社会保险基金支出7.68亿元,加上上年滚存结余2.54亿元,累计滚存结余2.78亿元。

(五)地方政府债务

2019年,省财政厅核定我区地方政府债务限额215.27亿元(一般债务限额208.16亿元,专项债务限额7.11亿元),2019年全区政府债务余额203.18亿元(一般债务196.07亿元,专项债务7.11亿元),均未超过我区地方政府债务限额。

(六)预备费安排使用情况

年初设置的7,000万元预备费,安排7,000万元用于地质灾害防治、防洪抢险应急、应急排水抢险、非洲猪瘟防控、救灾物资等。

二、2019年的重点工作

2019年,在落实更大规模的减税降费政策形成财政减收,脱贫攻坚、民生保障支出刚性增长,地方政府债务风险防控形势严峻等多重压力叠加的不利条件下,全区财政部门严格执行预算法的各项规定,认真落实区人大预算决议要求,着力加强财政收支管理,财政改革持续深化,管理水平不断提高,资金效益稳步提升,重点民生支出保障有力,政府债务风险有效防范,有力促进了全区经济社会的平稳发展。

(一)服务中心,全力保障打赢脱贫攻坚战。一是持续加大脱贫攻坚支持力度。持续加大投入。财政专项扶贫资金投入31,556.39万元, 其中:区级投入15,402.67万元。下达深度贫困村专项扶贫资金1271万元,加大对19个深度贫困村的财政资金支持。持续加大整合力度。整合财政涉农资金44,266.6万元,涉及项目3025个,其中用于基础设施建设资金21,835.88万元、项目325个,用于农业产业发展22,430.72万元、项目2700个。持续加大治理力度。扎实开展扶贫资金“大清查、大调研、大培训、大梳理、大整改、大监督”六大行动,切实摸清现状,规范管理,提升能力,强化扶贫资金动态监控。二是支持打好“四场硬仗”。积极筹集易地扶贫搬迁建设资金,有力支持全区637329001人的柏杨林安置点易地扶贫搬迁任务全面完成。继续压缩党政机关行政经费用于教育精准扶贫,发放教育补助资金1.09亿元,资助贫困学生16.2万人次。继续实施农村学前教育儿童营养改善计划,保障教育精准扶贫。加大医疗保障扶贫力度,提高城乡居民医疗保险财政补助标准,对建档立卡贫困人口每人予以100元的缴费资助,调整贫困人口医保起付线和报销标准,实现贫困人口医疗保障投入有增长,参保有资助,待遇有倾斜。支持农村危房改造、老旧房透风漏雨整治和人畜混居整治3007户,同步实施厨房、厕所、圈舍和环境卫生改造,努力实现困难群众“居有所安”。新开发“10+N个一批”就业扶贫公益专岗1461个,全部用于解决贫困劳动力就业;建成191个扶贫车间,解决贫困劳动力就业3371人。提高城乡低保、孤儿等困难群众生活补助标准,加强救助体系建设,织牢社会保障网底。

(二)持续深化改革,推动财政管理提质增效。一是实施零基预算改革。坚持以零为基点,打破财政支出固化结构,充分聚焦区委区政府工作重心,重点保障实施大扶贫、大数据、大生态“三大战略”行动,重点保障脱贫攻坚“四场硬仗”、污染防治和乡村振兴战略实施。通过对财政资金配置和使用机制的重构,优化财政资金投向,增强财政资金有效供给,提升了财政资金使用绩效性、精准性、时效性和规范性。二是全面推进预算绩效管理。按照省的统一部署,开展财政资金绩效大调研。随同预算同步批复74家预算部门的项目支出绩效目标。三是扎实抓好财政管理。严格透明预算管理,全区财政预决算、部门预决算和三公经费预决算公开实现了规范化、常态化,预算的透明度不断提高。四是深化国有资产管理制度改革。不断深化国有资本管理体制改革,加快推进融资平台公司市场化转型,制定了推进融资平台公司实体化发展工作的实施方案。深入推进国有资产监管制度改革,开展了区级行政事业单位国有资产清理统计、政府性资产调查统计和政府资产报告试点工作。

(三)全力防控风险,强化政府性债务管理工作。一是进一步健全债务管理制度措施。根据《关于贯彻落实<贵州省政府性债务管理领导小组办公室关于进一步加强地方政府债务风险防范化解的实施方案>的通知》中的14工作措施,根据实际情况成立八个政府性债务化解工作专班,制定了13条工作措施并制定了具体工作目标。认真落实省厅进一步加强地方政府性债务管理、风险应急处理预案、分梯度降低综合债务率、PPP模式化解政府性债务、拉长债务期限降低债务成本、剥离应由企业承担债务、安排预算资金偿还存量债务、政府性债务管理七严禁等系列方案,多措并举强化政府性债务管理。通过盘活处置资产、项目融资、债务展期、盘活资金等举措,切实防范了我区债务风险,牢牢守住不发生区域性风险底线。二是强化财政内控及监督检查。组织开展了基层财政管理、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理、扶贫资金管理使用不规范专项治理等专项监督检查,扎紧财经纪律的笼子,切实防范资金使用风险。

(四)坚持民生优先,进一步保障和改善民生。一是支持做好城乡低保、临时救助、特困人员救助供养、城乡居民基本医疗保险等工作,城乡居民医疗保险参保116.2万人,补偿102.28万人次7.83亿元;城镇职工、城乡居民基本养老保险完成率分别达100.67%105.12%;发放城乡低保金2.74亿元,8.29万困难群众得到有效保障。二是积极支持学前教育发展、农村中小校舍维修改造、义务教育薄弱学校改造和普通高中改善办学条件;全面实施农村学前教育儿童营养改善计划,进一步改善学前儿童营养健康水平;教育事业发展更加均衡,新建、改扩建城乡中小学17所,新增学位5000个,教育攻坚三年行动计划成效显著;教育支出28.77亿元。

(五)做好减税降费,助推经济高质量发展。不折不扣地落实减税降费政策和更加积极的就业政策,减免税费3.67亿元,支持实体经济发展,有效助推工业转型升级,着力守护发展和生态两条底线,加快推进基础设施补短板项目建设,有力推动经济高质量发展。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,国际环境和国内条件发生深刻而复杂的变化,经济下行压力加大,以及实施大规模结构性减税降费政策等多重因素叠加影响,财政工作还面临一些困难和挑战。主要是:经济转型升级压力较大,税源结构仍较为单一,财源基础不够稳固,财政收入增长动力不足;脱贫攻坚、民生保障等领域资金需求较大,财政收支矛盾突出;政府债务风险防范化解压力较大;预算绩效管理还需进一步加强,财税体制改革还需进一步深化等。对于这些问题,我们将高度重视,强化问题导向,加大改革力度,切实采取有效措施,努力加以解决。

三、2020年预算草案

2020年是全面建成小康社会和十三五规划收官之年,是持续巩固脱贫攻坚成效、做好乡村振兴战略衔接的关键之年。要实现第一个百年奋斗目标,为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础,这既是决胜期,也是攻坚期,对2020年预算编制提出了更高要求。受经济下行压力持续加大、新兴行业支撑不足、投资增速放缓,以及减税降费政策效应持续释放等影响,财政收入增长不确定因素较多。各领域支出刚性增长,“保工资、保运转、保基本民生”仍存在困难,财政收支平衡的压力持续加大。我们将坚持底线思维,增强必胜信心,积极主动作为。2020年预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实中央、省委、市委和区委经济工作会议决策部署,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持目标导向、问题导向和结果导向、牢牢树立过“紧日子”的思想,遵循“积极稳妥、统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的编制原则,按照“统筹、稳健、改革、节约、高效、平衡”的要求,将统筹预算、零基预算和预算绩效的理念贯穿整个预算编制过程,认真贯彻“以收定支”原则,加大优化财政支出结构力度,有效发挥财政在打赢脱贫攻坚战,决胜全面小康补短板,全面做好“六稳”和“六保”工作、防范化解地方政府债务风险、促进高质量发展等方面的支撑和保障作用,保持经济运行在合理区间。

(一)全区一般公共预算收支安排

全区一般公共预算收入按照与全区经济社会发展目标相匹配的原则进行安排。由于经济下行压力及减税降费政策力度加大,加上新冠肺炎疫情的影响,一般公共预算收入预期目标在预算执行过程中将根据实际情况按照程序进行相应调整。根据一般公共预算收入预期目标,结合提前下达上级转移支付情况,按照财政收支平衡的原则,相应安排一般公共预算支出。

2020年全区一般公共预算收入安排294,152万元,加上上级转移支付319,824万元、国有资本经营预算收入调入30,000万元、政府性基金收入调入247,500万元、动用预算稳定调节基金15,000万元,财力共计906,476万元。

为此,全区一般公共预算支出按906,476万元安排,其中:保工资类即人员经费444,860万元(包含临聘人员经费58,312万元);保运转类39,569万元;保基本民生类144,640万元;上解上级支出46,684万元;重点项目支出经费230,723万元,其中:预备费10,000万元,一般债券利息及付息兑付服务费70,857万元脱贫攻坚资金40,000万元(其中:区级财政专项扶贫资金15,500万元),项目配套5,000万元政府购买服务经费40,000(含棚户区改造、环境卫生服务费、污水处理费),“五城同创”创建专项经费4,000万元;人居环境整治暨环境保护经费2,000万元; PPP项目运营补贴5,000万元;化解政府隐性债务15,000万元;资产租赁费8,000万元。

年度预算执行中,省、市非固定专项补助下达后,实际支出还会增加。全区当年财政收支平衡。

(二)政府性基金预算收支安排

区级政府性基金收入预算安排400,000万元(含市级分成15,800万元),加上专项转移支付补助1,233万元,收入合计为401,233亿元。调出资金247,500万元,市级分成15,800万元,政府性基金支出预算安排为137,933万元,其中:国有公司资本金注资30,000万元;政府公益性项目代建费30,000万元;化解政府隐性债务25,000万元;专项债券利息及付息兑付服务费2,600万元;拆迁过渡费15,000万元; 土地收储、国土整治等资金34,100万元;专项支出1,233万元。

收支平衡。

(三)国有资本经营预算

国有资本经营预算收入为30,000万元,调出资金30,000万元。收支平衡。

(四)社会保险基金预算

社会保险基金预算收入69,627万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入36,309元,职工基本医疗保险基金收入24,395元,工伤保险550万元,机关事业单位职业年金6,085万元,城镇职工养老保险(财政承担村干部)1,076万元,事业单位失业保险1,212万元。社会保险基金预算支出为69,627元。收支平衡。

四、2020年的重点工作

2020年,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,以及习近平总书记在毕节实验区成立30周年重要批示精神,认真落实中央、省委、市委和区委经济工作会议决策部署,以及全国财政工作会议精神,把党领导财政工作的制度优势转化为治理效能,紧扣全面建成小康社会目标任务,牢固树立过“紧日子”的思想,大力压减一般性支出,兜牢“三保”底线,加大脱贫攻坚、民生改善、高质量发展等重点领域的保障力度,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。重点做好以下工作。

(一)进一步落实积极财政政策,促进收支结构不断优化。加强收入征管,积极支持税务部门依法组织收入,严格控制非税收入的不合理增长,逐步提高税收收入占财政收入的比重,不断提高收入质量。注重财政政策的提质增效,严格落实过“紧日子”思想,大力压减一般性支出,严控“三公”经费预算,取消低效无效支出,区直部门非刚性、非重点项目支出平均压减18%,公用经费平均压减20%,向内深挖潜力。坚持“以收定支”原则,量入为出,运用零基预算理念,科学核定预算,在保持财政政策取向不变、力度不减的同时,强调政策的“提质”要求和“增效”导向,调整优化财政支出结构,提高财政资源配置效率和使用效益。突出政策重点,全力聚焦中央、省委、市委、区委、区政府重大决策部署,做到有保有压,集中资金予以精准保障。继续盘活各类存量资产资金,继续加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算统筹力度,多渠道筹集资金用于支持全区脱贫攻坚、民生改善和高质量发展。

(二)进一步强化绩效理念,强化政府预算约束。树牢“用钱必问效、无效必问责”的理念,落实主体责任,督促指导各预算单位加强本部门及所属单位的绩效管理,对预算执行过程中绩效目标实现情况、项目实施情况和资金支出进度进行绩效监控管理。将预算绩效管理延伸至资金使用终端,推进全覆盖、全方位、全过程的预算绩效管理制度。在一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算中全面实施预算绩效管理改革,所有项目均要编制绩效目标,优化预算绩效管理工作流程,强化绩效目标事前审核,将绩效评价结果以及预算执行、审计提出的问题应用到预算审核中,建立起预算规模能增能减、项目能进能出的绩效评价结果反馈和应用动态调整机制。优化财政资金投向,提升预算安排的绩效性、精确性、时效性、公平性、规范性。结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估,将评估结果作为申请预算的必备条件。对新上项目开展事前绩效评估,将评估结果作为申请预算的重要参考。优化绩效目标,将绩效目标与预算同步批复下达,提升绩效目标的约束力。做好绩效运行监控,扩大绩效评价范围,做好评价结果应用,健全绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制,消减低效无效资金。

(三)进一步推进农村产业革命,持续巩固脱贫攻坚成效。围绕全面建成小康社会目标,继续加大脱贫攻坚投入力度,解决好义务教育、基本医疗、住房安全“三保障”和饮水安全等突出问题。围绕“532”农业产业发展布局,支持推进产业扶贫和农村产业结构调整取得重大突破。推进涉农资金统筹整合,加强扶贫资金监管,强化扶贫项目资金绩效管理,提高项目实施效果。稳步推进实施乡村振兴战略,加快建立新型农业支持保护政策体系。支持农村人居环境改善,促进城乡融合发展,推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。

(四)进一步强化民生兜底保障,让人民得到更多实惠。坚持把“三保”放在财政支出的优先位置,坚持按照“保工资、保运转、保基本民生”,以及保债务利息和促发展的顺序安排预算支出,确保国家和省制定的工资、基本民生等政策落到实处。加大财政资金统筹力度,积极通过盘活存量资金,加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹衔接力度等方式筹集资金,切实兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线。继续做好政府性工程拖欠农民工工资清欠工作,切实维护劳动者合法权益。继续保持财政投入教育持续稳定增长。巩固城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,改善农村中小学校办学条件。完善政府对公立医院的投入政策,继续支持公立医院巩固破除以药补医成果。改善城乡公共体育设施条件,支持广泛开展全民健身活动,推进农村厕所革命,加快改善村容村貌。继续牢牢守住生态和发展两条底线。

(五)进一步强化风险防范,守住债务风险的底线。坚决打好防范化解重大风险攻坚战,牢固树立债务风险底线意识,按照坚定、可控、有序、适度的要求,积极、科学、稳妥、有序推进政府债务风险防范化解。严格落实“七个严禁”、“八个一批”和14条措施,按照市场化、法治化原则化解政府隐性债务,千方百计降低债务率。按照“立足当前抓化债、守底线、防风险,着眼长远兴产业、增财源、减债务”的要求,守住“保工资、保运转、保基本民生”的底线,进一步规范举债程序,严控新增政府债务,有效化解存量债务,着力提升化债实效。

(六)进一步强化财政管理,不断提高依法理财水平。严格执行预算法,把预算法的各项规定作为财政管理活动的行为准则,坚持以法治思维和法治方式推进财政各项工作,增强预算的法治性和约束力。自觉守法律、重程序、受监督,始终在依法行政、依法理财的轨道上运行,把依法行政、依法理财贯穿到财政工作的各个环节,切实把权力关进制度的笼子。按照政府采购法的规定,坚持问题导向,健全政府采购监管机制,深化政府采购制度改革。落实会计法的各项规定,推动政府会计准则制度顺利施行。高度重视并认真整改审计提出的问题,认真自查和深刻分析原因,着力督促相关部门深入整改,并在部门预算编制和执行管理中狠抓落实。压实财务管理责任,加强对基层财务财政的指导,不断延伸财务财政管理改革的深度和广度,重点加强对精准扶贫、惠农补贴、医疗保障等民生资金和财政政策执行情况的监督检查,维护财经秩序。同时加强财政资金拨付过程监督检查,做到以查促管、以查促改,堵塞漏洞,确保干部和资金双安全。

(七)进一步规范政府预算管理,强化预算约束机制。财政部门要严格按照报经人大批准的预算执行,未列入预算的不得支出,未按程序批准不得改变预算支出用途。要严格按照国库集中支付规定的支付方式和程序进行资金拨付,切实加强国库资金支出管理。一是严格支付方式。二是严格拨付程序。要严格遵守预算管理规定,坚持“先有预算、后有支出”,不得办理无预算、无用款计划或超预算、超计划的支出。

各位代表:2020年我区财政预算是在十分艰难的情况下进行编制的,随着国家减税降费政策的实施,加上我区财源后劲不足以及新冠肺炎疫情的影响,2020年全区财政收入任务将异常艰巨,而促进经济发展提质增资、落实社会保障各项措施,打赢“三大攻坚战”等方面都仍需要财政资金的强力支持,2020年我区财政运行难度很大。但我们相信,在区委、区政府的坚强领导下,通过全区人民的共同努力、顽强拼搏,2020年的全区和区级财政预算一定能够圆满完成。


上一篇:
下一篇: