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  • 信息分类: 政府预决算公开
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  • 信息名称: 七星关区全区和区级2020年1至9月预算执行情况及区级预算调整方案的报告

七星关区全区和区级2020年1至9月预算执行情况及区级预算调整方案的报告

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(2020年10月27日区二届人大常委会第21次会议上)

区财政局局长  肖荣华

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向本次会议报告七星关区全区和区级2020年1至9月预算执行情况及区级2020年预算调整方案(草案),请予审议,并请列席会议的其他同志提出意见。

一、2020年1至9月全区及区级财政预算执行情况

今年以来,面对新冠肺炎疫情严重冲击,全区各部门在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真贯彻中央、省、市、区委经济工作会议精神和《政府工作报告》部署,落实区二届人大四次会议关于预算的决议,坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果。经济稳步恢复,复工复产逐月好转,三季度经济增长明显好于预期,三大攻坚战扎实推进,经济结构持续优化,产业转型明显加快,人民生活得到有力保障。

(一)一般公共预算执行情况

2020年全区经区第二届人民代表大会第四次会议批准的一般公共预算收入预算数294,152万元。截至9月30日,完成165,449万元,为预算的56.25%,比上年同期降低24.7%,减收54,263万元。其中:税收收入129,405万元,同比降低16.95%,减收26,415万元;非税收入36,044万元,降低43.59%,减收27,848万元。分税种看,增值税降低10.85%,企业所得税降低21.03%,个人所得税增长12.31%,资源税降低27.38%,城市维护建设税增长0.53%,房产税增长94.91%,印花税增长98.73%,城镇土地使用税降低17.53%,土地增值税降低49.95%,车船税降低1.83%,耕地占用税降低50.63%,契税降低41.42%,烟叶税降低1.48%,环境保护税增长22.69%,其他税收收入降低30.99%。

全区一般公共预算支出716,393万元,比上年同期降低7.63%,减支59,146万元。

收支运行的主要特点:

一是随着推进复工复产和助企纾困成效持续显现,税收收入降幅收窄。1-9月,税收收入129,405万元,下降16.95%,降幅比1-8月收窄1.5个百分点。

二是中央建立特殊转移支付机制,下达我区直达资金172,548.83万元,有效缓解我区财政支出压力。其中:抗疫特特别国债资金44,672万元、特殊直达资金48,777.13万元、正常直达资金43,796.7万元、参照直达资金35,303万元。

三是财政支出结构进一步优化,重点领域支出得到有力保障。1-9月,一般公共预算支出下降7.63%,主要是受疫情影响,部分项目支出进度比去年同期放缓,以及压减非急需非刚性支出。与此同时,脱贫攻坚、基本民生等重点领域支出得到有力保障。公共安全支出29,533万元、教育支出167,810万元、科学技术支出21,492万元、文化体育与传媒支出16,886万元、社会保障和就业支出88,228万元、卫生健康支出52,704万元、节能环保支出18,545万元、农林水支出111,695万元(其中:扶贫支出70,360万元)、住房保障支出56,063万元。

(二)政府性基金预算执行情况

全区经区第二届人民代表大会第四次会议批准的政府性基金收入预算数400,000万元,截至9月30日,完成174,416万元,为预算的43.6%,比上年同期降低18.73%,减收40,196万元。其中:土地出让金收入完成172,858万元,同比下降18.22%,减收38,502万元。主要是受疫情影响,土地出让受限,国有土地使用权出让收入减少。

全区政府性基金预算支出218,105万元,同比增加201.93%,增支145,868万元。主要是增加了新增地方政府专项债券安排支出和抗疫特别国债资金支出。其中:新增地方政府专项债券安排支出90,946万元,抗疫特别国债资金支出25,633万元,国有土地使用权出让收入相关支出增长43.72%。

(三)国有资本经营预算执行情况

全区经区第二届人民代表大会第四次会议批准的国有资本经营收入预算30,000万元,截至9月30日,完成11,404万元,为预算的38.01%,比上年同期降低20.42%,减收2,926万元。

(四)社会保险基金预算执行情况

截至9月30日,全区社会保险基金总收入50,410万元,为预算的72.4%。全区社会保险基金总支出57,263万元,为预算的82.24%。

总的看,今年以来预算执行情况符合预期,有力保障了中央、省、市、区委重大决策部署的贯彻落实。同时,财政运行和预算执行中也也存在一些困难和问题,我们高度重视,将积极采取措施加以解决。

下一步,我们将围绕年度预算收支,既要注意总量,又要注意质量。加强收入征管,应收尽收,切实提高税收占比;增加土地供应,增加国有土地出让收入。加大支出力度,继续保持快速增长势头,确保各项财政支出政策落实,为经济社会发展提供更多资金支持。结合各项财税政策和区委各项安排部署,认真谋划2021年预算,做好2021年预算编制工作;强化预算绩效管理,促进预算和绩效管理一体化,提升财政资金使用效益;着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效的部门预算管理制度。

二、2020年区级财政预算调整方案

(一)地方政府债务限额情况

2019年,财政厅核定我区区级地方政府债务限额为2,152,661万元(其中一般债务2,081,561万元,专项债务71,100万元),与区第二届人民代表大会第三次会议批准的2019年区级政府债务限额相同。

截至9月30日,全区政府存量债务余额2,031,834万元,未超过债务限额。

(二)一般公共预算

由于在年度预算执行中增加一般公共预算支出和新增上级转移支付收入,以及省财政厅地方政府一般债务资金的下达,一般公共预算收支作相应调整:

1、一般公共预算收入

一般公共预算收入由年初预算的294,152万元调整为216,465万元,减少77,687万元,其中:税收收入减少50,270万元、非税收入减少27,417万元。主要是受疫情影响、落实国家更大规模的减税降费政策,一般公共预算收入相应减少。

2、上级补助收入

年度执行中增加上级补助收入223,677万元(其中:一般性转移支付收入127,620万元、各类专项转移支付收入96,057万元)。比2019年增加85,150万元(其中:一般性转移支付收入增加133,423万元、专项转移支付减少48,273万元),主要为中央建立特殊转移支付机制下达我区直达资金127,876.83万元(不含抗疫特别国债资金44,672万元),财力下沉缓解我区财政减收困难。

3、调入资金

调入资金调整为203,273万元,其中:从政府性基金预算调入135,186万元、从国有资本经营预算调入20,000万元、按相关财政政策收回的存量资金48,087万元。

4、上年结余收入3,706万元。

5、一般公共预算支出

(1)调整增加一般公共预算支出225,884万元。

一是随着中央、省、市下达各项转移支付96,057万元,相应增加一般公共预算支出96,057万元,分别为:一般公共服务支出1,433万元;公共安全支出2万元;教育支出18,133万元;文化旅游体育与传媒支出1,481万元;社会保障和就业支出11,561万元(其中:就业补助资金6464万元,为参照直达资金);卫生健康支出12,120万元(其中:新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金1,063万元、基本公共卫生服务补助资金6,812.1万元、基本药物制度补助资金1,177.85万元);节能环保支出4,177万元;城乡社区支出1,100万元;农林水支出30,931万元;交通运输支出253万元;资源勘探信息等支出1,421万元;商业服务业等554万元;金融支出106万元;自然资源海洋气象等支出4,047万元;住房保障支出6,720万元;灾害防治及应急管理支出1,078万元(为地质灾害防治资金);其他支出940万元。

二是年度执行中为贯彻落实中央、省重大政策增加支出129,827万元。分别为:公共安全支出10,089万元、教育支出53,837万元、科学技术支出27,544万元、文化旅游体育与传媒支出9,621万元、交通运输支出8,771万元、住房保障支出17,097万元、粮油物资储备1,176万元、债务付息支出1,692万元。

(2)调整减少一般公共预算支出145,495万元。调减原因主要是财力不足以及进一步优先财政支出结构,调减分别为:一般公共服务支出11,136万元、社会保障和就业支出13,786万元、卫生健康支出26,530万元、节能环保支出4094万元、城乡社区支出56,944万元、农林水支出833万元、资源勘探信息等支出504万元、商业服务业等108万元、自然资源海洋气象等支出3,958万元、灾害防治及应急管理支出1663万元、债务发行费用支出1,188万元、预备费10000万元、上解支出14,751万元。

按上述调整后2020年区级总收入由一般公共预算收入216,465万元、加上级补助收入543,501万元、加调入资金203,273万元、上年结余收入3,706万元和动用预算稳定调节基金18,935万元调整为985,880万元。总支出由年初预算906,476万元、加调增数80,389万元调整为986,865万元。

调整明细详见附表

6.地方政府一般债务收入

截至9月30日,省财政厅下达我区地方政府一般债务收入985万元。按照省财政厅对新增地方政府债务资金要求,已全部安排用于清欠民营企业中小企业账款。

7.调整后平衡情况

调整后的区级一般公共财政预算总收入985,880万元,加上地方政府一般债务收入985万元,收入共计986,865万元。支出总量按986,865万元安排。收支相抵,全年预算平衡。

(三)政府性基金预算

由于在年度预算执行中新增上级转移支付资金的下达,政府性基金预算收支作相应调整:

1、政府性基金预算收入

政府性基金收入由年初预算400,000万元调整为300,000万元,减少100,000万元。主要是受疫情冲击,全区一季度土地交易暂停,二季度复工复产后逐步恢复,预计全年土地出让收入减少。

2、转移性收入

中央、省下达各项转移性收入增加138,278万元调整为139,379万元,其中:抗疫特别国债资金44,672万元、棚户区改造专项债29,890万元、其他地方自行试点项目收益专项债61,056万元。

按照上述调整后政府性基金预算总收入由区级政府性基金预算收入300,000万元、加上转移收入139,379万元,收入共计439,379万元。

3、政府性基金预算支出

调整增加政府性基金支出166,431万元。一是随着中央、省、市下达各项转移支付138,278万元,相应增加政府性基金支出138,278万元,分别为:抗疫特别国债安排的支出44,672万元、棚户区改造专项债安排的支出29,890万元、其他地方自行试点项目收益专项债安排的支出61,056万元、旅游发展基金支出47万元、大中型水库移民后期扶持基金支出1,020万元、大中型水库库区基金安排的支出1万元、彩票公益金安排的支出1,592万元。二是调增区级政府性基金支出20,604万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出20,000万元、专项债增加债务付息支出604万元。三是调增转移性支出7,549万元,为政府性基金上解支出。

调整减少政府性基金支出112,353万元,其中:债务发行费用支出39万元、调出资金112,314万元。

调整后,支出总量按439,379万元安排(其中:调出资金135,186万元、政府性基金支出296,644万元、上解支出7,549万元)。

收支相抵,全年预算平衡。

调整明细详见附表

(四)国有资本经营预算

1、国有资本经营预算收入

国有资本经营预算收入由年初预算30,000万元调整为20,000万元,减少10,000万元。

2、转移性收入

中央、省下达各项转移性收入增加21万元,为国有企业退休人员社会化管理补助资金。

按照上述调整后收入总计20,021万元。

3、国有资本经营预算支出相应调整为20,021万元(其中:调出资金20,000万元、国有资本经营预算支出21万元)。

(五)社会保险基金预算,收支均不作调整。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,我们将认真落实好本次会议决议,坚持稳中求进总基调,统筹做好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作,促进全区经济社会持续健康发展,为按时打赢脱贫攻坚战作出贡献。

附件:七星关区2020年调整预算表.xlsx


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